ISO9001-ISO14001改进管理程序.docx

ISO9001-ISO14001改进管理程序 第 PAGE \* Arabic \* MERGEFORMAT 15 页 ***有限公司 文件编号 质量环境体系程序文件 版次 页次 改进管理程序 实施日期 HC-QEP-30 A02 1/4 2018-05-08 文件修订记录 序前版本号 版次 1 2 3 A01 B01 A02 修 订 内 容（或简要描述） 因ISO9001和ISO14001标准改版(2008版)修改文件 整合ISO9001和ISO14001(2008版)修改文件 整合ISO9001和ISO14001，并更新为2015版 批准 审核 制定 修订人 备注 ***有限公司 文件编号 质量环境体系程序文件 版次 页次 改进管理程序 实施日期 HC-QEP-30 A02 2/4 2018-05-08 1.0 目的 采取有效的改进、纠正和预防措施，消除潜在的和实际的不合格原因，防止不合格的发生和再发生，从而实现质量管理体系持续有效的改进。 2.0 范围 适用于改进、纠正和预防措施的制定、实施和验证。 3.0 职责 3.1品质部 负责对体系、产品持续改进的策划，当出现和可能出现不合格时，组织采取改进、纠正和预防措施，并对措施的有效性进行跟踪验证。 3.2 管理者代表负责监督、协调改进、纠正和预防措施的实施。 3.3 各部门负责提供有关信息，对出现的不合格的原因进行分析，制定并实施相应的改进、纠正和预防措施。 3.4 销售部门负责有关顾客信息的处理。 4.0 工作程序 4.1 应通过日常的持续改进、纠正措施和预防措施等手段改进过程有效性和效率，从而达到对质量管理体系有效性的改进。 4.2 持续改进 4.2.1持续改进的策划 4.2.1.1 各部门识别本部门需改进之处和可能改进的机会，将有关信息报品质部。 4.2.1.2品质部综合各方面的信息，通过质量方针和目标的贯彻实现情况、内、外审的结果、数据分析结果、纠正和预防措施的实施、管理评审的结论，积极寻求质量管理体系持续改进的机会，确定需要改进的方面（如技术改造、工艺优化、资源配置及环境改善等），制定改进计划，确定改进目标，经总经理批准后实施。 4.2.2 持续改进的途径 持续改进是由日常渐进的改进活动和重大项目的改进活动两种途径实现的。 4.2.2.1 日常改进活动 日常渐进改进活动是通过采取纠正和预防措施来实施的，其控制和管理参照纠正和预防措施的控制和管理方式进行。 4.2.2.2 重大项目的改进 重大项目的改进是对现有过程和产品进行改进或实施新过程或资源需求发生变化。 4.2.3 持续改进的步骤 a.分析、评价现状，识别改进区域，分析改进原因； b.评价现有过程的效率，收集数据并进行分析，确定改进目标； c.寻找可能解决的办法，以实现这些确定的目标； d.评价并确定解决办法； e.实施确定的解决办法； f.评价和验证实施的效果，以确定目标的实现情况； g.将有效的方法规范化、文件化。 4.3 纠正措施 ***有限公司 文件编号 质量环境体系程序文件 版次 页次 改进管理程序 实施日期 HC-QEP-30 A02 3/4 2018-05-08 4.3.1 当发生不合格后，应采取纠正措施，防止不合格的再发生。采取纠正措施应与不合格的影响程度相适应。 4.3.2 不合格的识别 发生不合格的情况可能包括： a.顾客的投诉、抱怨和意见； b.体系运行方面的不符合项和产品质量方面的不合格； c.内部、外部审核发现的不合格； d.管理评审发现的不合格； e.出现重大质量事故； f.过程、产品中连续或重复发生类似不合格； g.供方产品或服务出现重大不合格； h.其他不符合质量方针、质量目标和有关规定的情况。 各有关部门应将本部门发生的不合格信息及时通过《信息反馈单》传递给品质部，同时品质部也应利用上述渠道，收集有关不合格信息。 4.3.3 不合格原因的分析 4.3.3.1品质部对收集到的信息进行分析、评审，找出不合格的责任部门，必要时，会同管理者代