管理体系内部审核情况综合分析报告.docx

管理体系内部审核情况综合分析报告 第 PAGE \* Arabic \* MERGEFORMAT 4 页 管理体系内部审核情况综合分析报告 一、目 的 公司按照ISO9001:2015和ISO14001:2015新版标准要求编制并发布了管理体系文件，本次审核的目的在于检查这些文件是否在公司得到了有效的贯彻实施，以便找出文件本身及实施中的问题，完善管理体系，为企业规范管理打下良好基础。 二、范 围 本次管理体系内部审核涉及了《管理手册》中覆盖的所有过程和部门，属于全面性的抽样审核。 三、审核概况 1.组 织 本次管理体系内部审核是按照公司“20**年度管理体系内部审核计划”的要求，由管理者代表为审核组组长，审核组成员有*** *** **** ****清为组员对各部门现场进行审核，分工中注意了“独立性”。在审核进行时，由认证经验丰富的管理层对质量环境职业健康安全内部审核给予具体的指导。 2.计 划 本次审核计划按“内审预备通知”、“管理体系内部审核日程计划表”进行，经管理者代表批准。 3.准 备 审核组的2名审核员按照审核组组长的分工，分别按照管理体系内部审核程序的要求，编写了各部门“内部审核检查表”。此外，“审核通知单”、管理体系内部审核日程计划表也提前送达受审核部门。 4.实 施 1)按照计划，各内审员从06月02日对所有受审核方进行了审核。 2)审核中在各部门的积极配合下，分别对记录、现场进行了抽样调查。 3)审核中，共发现的不合格项都向受审核方的有关人员指明，并由其确认，并就不合格项与受审核部门商讨了纠正的方法。 4)审核员在本次审核中共开出“不合格项报告”2份。 四、现在存在的主要问题 1.未对部份特殊岗位、关键岗位人员能力加以确认；重要环境岗位人员确认及培训、应知应会方面有效性评估欠缺失。三级安全/环境教育未能有效落实。 2.生产部主要问题是标准贯彻不到位:现场环境卫生、文明安全生产检查资料填写不规范，部份保存不完善；船舶电机的生产和售后服务现场运行控制监控工作、资料记录不全、证据不足。 五、纠正措施 1.各部门各级、各类人员把管理体系文件作为质量环境职业健康安全管理体系运行的基本依据，加强对文件的学习，做到对所用文件熟悉、理解，并能不折不扣的执行。 2.由于内审是抽样性的工作，不是所有不合格项都被观察到，也不是未列入不合格项的就都是合格的，因此内审结束后，各部门对照本部门“内部审核检查表”及“不合格项报告”举一反三。 3.质量环境职业健康安全记录是管理体系运行的证据，各部门应把所有记录认真填写，并做好归档，尤其是生产现场的操作人员。除此之外，还应熟悉作业指导书的全部内容，规范操作。 4.各职能部门对自己分管的职责要明确，对职责的过程方法负责。 六、审核结论 综合总体审核情况，我们认为公司建立的质量环境职业健康安全管理体系基本符合ISO9001:2015和ISO14001:2015新版标准要求，质量环境职业健康安全管理体系的运行基本是持续有效的、符合的。 HC-WI-RS-0006 人事部： 日期：