石各庄2016年度部门决算.docVIP

石各庄镇2016年度部门决算 有关事项说明 第一部分:部门概况 一、主要职能 1、在镇党委的统一领导下，行使区人民政府赋予的权力，负责本辖区的行政管理工作。2、宣传和执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，开展多种形式的社会主义精神文明建设活动。3、依法参与城区建设和管理，协助搞好城市规划管理、市政公用设施管理、市容环境卫生管理、绿化美化、环境保护、城市防灾等工作。4、加强社会治安综合治理，做好外来人口管理、青少年教育和武装工作，维护社会安定团强。5、积极发展本镇服务业，发展多元性的街道经济，不断壮大街道经济实力。6、做好本镇教育、文化、体育活动的组织指导、协调工作。7、做好拥军优属和社会救济等基层社会保障工作，维护老人、妇女、儿童和残疾人的合法权益。8、指导本镇居委会维护辖区稳定,帮助本镇居委会解决实际困难，及时向政府反映居民的意见和要求，处理群众来信来访。9、承办上级交办的其它工作。 二、机构设置 根据区编办最近核定的三定方案要求，石各庄镇人民政府内设15个职能科室，综合办公室、财政所、组织办、宣传办、纪工委办公室、劳动保障站、社会事务办、信访办、综治办、经管站、统计站、城建办、城管执法、食安办、计生办。人员编制数71人，其中行政编32人，事业编39人。年底实际在职98人，其中有编56人，无编23人，大学生村官19人。退休39人。 第二部分:石各庄决算情况说明 一、2016年度收入支出决算总表情况说明 2016年度决算收入总85 元，决算支出总85 元。与2015年相比，决算收支总计分别增加575732.48元，增加5.2%。决算收入总计中，含用政府性基金差额500000元。 二、2016年度收入决算情况说明 本年收入合85元，其中:财政拨款收85元；上级补助收入 0 元；具体情况如下: 财政拨款收85元。是当年财政安排的资金。较2015年决算增加75732.48元，增加5.2%，主要原因是增加了项目支出。 三、2016年度支出决算情况说明 本年支出合85元，其中:基本支35元，占90.65%;项目支出1094451.5元，占9.35%。 四、2016年度财政拨款收入支出决算总表情况说明 2016年度财政拨款收入决算总85元，财政拨款支出决算总85元。与2015年相比，收支总计增加75732.48元，增加5.2%。 五、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 (一)财政拨款支出决算与年初预算数对比情况 2016年度财政拨款支出年初预算，本年支出决算85元，占年初预算的104.02%。主要原因是由于与2015年相比，财政拨政府性基金增加了500000元，占决算4.27%。 (二)财政拨款支出决算结构 2016年度财政拨款支85元，按功能分类主要用于以下方面: 其中：一般公共服务支出7501761.98元，基本养老保险支出1151284.57元，职业年金缴费支出460513.83元，医疗保障支出1053701.55元，住房改革支出694877.92元。对村民委员会和党支部的补助支出337500元。基金支出500000元.具体是： （1）一般公共服务支出(类) 7501761.98元，主要是我单位为完成各项财政工作，保障财政改革和发展而发生的人员支出、日常公用支出、退休人员经费。 （2）社会保障和就业(类)支出1151284.57元，职业年金缴费支出460513.83元，主要社保经费。 （4）医疗卫生与计划生育(类)支出1053701.55元，主要是应由单位承担的职工医疗保险缴费。 （5）对村民委员会和党支部的补助支出337500元。 （6）住房保障(类)支出694877.92元，主要是我单位为职工缴纳的住房公积金。 （7）基金支出500000元，用于石各庄基础设施建设。 (三)一般公共预算财政拨款基本支出情况说明 丰润区石各庄镇2016年度一般公共预算财政拨款基本支35元，支出具体情况如下: 1、工资福利支出8747220.43元，较2015年决算数减少234268.96元，减少2.61%，较年初预算数减少126329.62元，占年初预算的98.58%，主要是人员工资标准调整，支出相应减少。 2、商品和服务支出1339771.5元，较2015年决算增加了398394.5元，增加29.74%，较年初预算数增加287544.5元，占年初预算的27.32%，主要原因较年初预算增加了“其它交通运费”。 3、对个人和家庭的补助支出1112647.92元，较2