aur_浙江XX电子有限公司程序文件汇编(doc 81).docVIP

浙江XX电子有限公司 Zhejiang XX Electronics CO.,LTD 文件编号： XX/QP-2005 程序文件汇编 PROGRAM DOCUMENT B/O 审 核: 批 准： 日 期： 2005 年5月28日 文件发放号： 地址： 电话： 传真： 邮编： 浙江XX电子有限公司 目录 编号 0.1 版本 B/0 页次 1/1 标准条款号 程序文件号 对应程序文件 ISO9001 ISO14001 — 目录 4.2.1,4.2.2,4.2.3 4.4.4，4.4.5 QP/XX-01-2005 文件控制程序 4.2.1,4.2.2,4.2.3 4.4.4，4.4.5 QP/XX-02-2005 法律法规控制程序 4.2.4 4.5.3 QP/XX-03-2005 记录控制程序 5.3,5.4.1 4.2,4.3.3 QP/XX-04-2005 方针目标和体系策划控制程序 5.5.3 4.4.3 QP/XX-05-2005 内部沟通和外部信息交流控制程序 5.6 4.6 QP/XX-06-2005 管理评审控制程序 6.2.1,6.2.2 4.4.2 QP/XX-07-2005 人力资源控制程序 6.3,7.5.1 4.4.1 QP/XX-08-2005 设备设施管理和维护控制程序 7.2 4.3.1 QP/XX-09-2005 与顾客有关的过程控制程序 7.3.1 4.4.6 QP/XX-10-2005 设计和开发控制程序 4.3.1，4.4.6 QP/XX-11-2005 环境因素识别与评价控制程序 7.4 4.4.6 QP/XX-12-2005 采购控制程序 7.5 4.4.6 QP/XX-13-2005 生产和服务提供的过程控制程序 4.4.6 QP/XX-14-2005 相关方环境影响控制程序 4.4.6 QP/XX-15-2005 运行控制程序 7.6 4.5.1 QP/XX-16-2005 监视和测量装置控制程序 8.2.1 4.5.1 QP/XX-17-2005 顾客满意度调查控制程序 8.2.2 4.5.4 QP/XX-18-2005 内审控制程序 8.2.3,8.2.4 4.5.1 QP/XX-19-2005 过程和产品的监视和测量控制程序 4.5.1 QP/XX-20-2005 环境绩效监测和测量控制程序 8.3 4.5.2 QP/XX-21-2005 不合格品控制程序 4.4.7 QP/XX-22-2005 应急准备与响应控制程序 8.4 4.5.1 QP/XX-23-2005 数据分析控制程序 8.5.2,8.5.3 4.5.2 QP/XX-24-2005 纠正和预防控制程序 本程序文件主要编写人： 浙江XX电子有限公司 文件控制程序 编 号 QP/XX-01-2005 版 本 B/0 页 次 1/4 1 目的 对与公司质量/环境管理体系有关的文件进行控制，确保各相关场所使用的文件为有效版本。 2 范围 适用于与质量/环境管理体系有关的文件控制。 3 职责 3.1 董事长负责批准发布管理手册、程序文件。 3.2 管理者代表负责审核管理手册、程序文件。 3.3行政部负责组织编制与质量/环境管理体系有关的文件，并负责文件的发放、回收和存档。 3.4 管理者代表组织各部门对现有质量/环境管理体系文件的定期评审。 3.5 技术部负责制定《技术文件管理规定》，确定技术文件的控制要求。 4 程序 4.1文件的分类 4.1.1公司的文件分为两大类：第一类为第一级文件：管理手册及程序文件。 4.1.2公司第二类文件是第二级文件：具体分为两种： A）部门工作手册，作为各部门运行质量管理体系的常用实施细则：包括管理标准(部门管理制度等)；工作标准(岗位责任制、公司主要部门主管任职要求等)；部门质量记录文件等。这一类文件由行政部保存原件并对公司内的最新文件及时汇总，填写《文件最新状况一览表》，各相关部门自行保存相关文件； B）技术文件：设计和开发产生的技术标准(国家标准、行业标准、技术标准及作业指导书、检验规范)等设计和开发产生的相关文件。 4.2文件的保管 4.2.1管理手册及程序文件，由行政部归档保存。 4.2.2 公司管理类文件，如各种管理制度、操作规程等管理性文件，包括与质量/环境管理体系有关的政策、法规文件等，由行政部归档保存。 4.2.3 公