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【关于建立公司监督机制实施方案】
〓草案〓
为遵循公司体质的健康发展,确保公司整体运营、推广能够顺利进行现根据公司多次会议精神,同时结合目前市场实际情况,特制定以下监督机制实施方案:
一、监督机制设立时间
作为永久性机构和市场管理公司同时存在;
二、成立监督小组
3 人组成,一位负责人,二位成员;监督人员均从公司代表中选举产生;
三、监督机制人员的资格
监督机构人员必须符合下列条件:
1、监督人员必须具有良好的职业道德素养、能够秉着“公开、公正、公平”原则,站在第三监督方的视角去处理事务,且不偏不倚不私不党;
2、必须遵循公司的管理制度、规章、规范性文件和监督机制的章程;
3、能够较好履行监督机制成员职责;
四、监督审核依据
公司针对业务指标规定内容的相关文件;对工作部署、贯彻、落实情况进行督促检查。
公司规章制度管理章程。
五、监督程序、内容、方式
1、监督抽查程序、内容:
订单受理前的回访监督:
对受理单据的审核、查看;
电话回访用户,公司业务人员会见用户时准备工作是否到位;固网安装地址是否与受理单据、合同填写一致;是否是本人实际办理;
订单受理中的监督:
回访检查用户实际办理情况是否与公司规定业务等各事项按方案 / 合同执行;订单签订过程中出现的临时问题是否及时解决;
订单受理后的监督:
是否按时结清尾款,实收用户数额是否和合同受理单据规定金额一致;是否有其他金额收取等;
2、监督抽查的方式:
采用抽样检查和整体巡回检查
所谓整体巡回检查是指对当日提交订单、合同用户进行整体检查。
所谓抽样检查是指定期或不定期地抽取其中的某一事项进行检查。
六、监督小组的工作职责
监督小组须将每月督查结果公布并告之团队经理;
对于一般性的常规问题,与公司相关人员协商进行临时处理解决;
涉及重大的督查结果、问题和信息时,监督小组可以(有权)提议召开紧急团队经理以上参加的会议进行解决;
④同时监督小组成员也需接受公司所有在岗员工的监督,对于违反以上办理原则、方针且有重大失误的监督者,经 1/2 以上团地经理、公司管理层表决同意可以取消其监督资格;
以上监督机制实施方案自公司员工会议后即日起开始执行。
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