电子报税统操作实例(图解).docVIP

企业电子报税管理系统操作1.进入系统(请在桌面双击快捷方式) 密码:123456确定进入系统主页面2.每月未28左右,在此系统中录入增值税进项发票生成网上认证文件在国税网上认证|请在主页面菜单栏中点击进项发票管理---防伪税控进项专用发票管理/税局代开发票将本月要认证的增值税进项发票录入到本系统中.(分a,b 两种) a.录入17%的防伪税控发票请在主页面菜单栏中点击进项发票管理---防伪税控进项专用发票管理将本月要认证的增值税进项发票录入到本系统中请点击增加,将要录入的发票每一项都录入,再保存,审核.(秘码区即红色线中的一定要录对,不能错,否则不能通过网上认证).单位,数量,地址,开户行可不录.保存,审核,再增加下一张.直到录入所有的17%的增值税进项发票 b.录入4%或6%的税局代开发票请在主页面菜单栏中点击:进项发票管理---税局代开发票,将本月要认证的税局代开的增值税进项发票录入到本系统中请点击增加,将要录入的发票每一项都录入,请保存,审核保存,审核,再增加下一张.直到录入所有的4%和6%的增值税进项发票在进项发票管理录入,海关代征增值税发票(即海关完税凭证),运输费进项发票. 海关代征增值税发票,运输费进项发票.不能网上认证,只能门前盖章认证. 网上认证按扭3.网上认证增值税进项发票 a. 将待认证发票从系统中导出1)网上认证===点击”写网上认证文件”按扭.然后上传到网上认证(RZ*· 网上认证 按扭 门前认证按扭2)门前认证==点击”写XML”按扭.然后拷贝到U盘门前认证. (*．ZIP)生成文件保存,以备网上认证用.b.上东莞市国税网—网上办税---发票认证(后面网报增值税有明细操作步骤)上传文件后,在认证结果下载处下载结果读入系统中.认证结果文件(*．zip)小写 门前认证按扭 结果读入后保存即可将原发票未认证更新为已认证. 4.将上月销项增值税发票录入系统中一,打税控机,打开发票查询窗口,查询出本月开具的专用发票(包括普通发票). 点击==销项发票管理=从界面读开票数据(一机多票6.10)然后保存即可. 二,a.将开出的增值税专用发票录入请在主页面点销项发票管理—防伪税控发票管理点增加将本月的增值税销项发票录入保存,审核b.将不开票的收入录入系统中请在主页面点销项发票管理—其他应税项目管理将不开票收入录入保存,审核.5.生成报表(生成的顺序为,表五,表四,表三,表二,表一,成品油,情况说明表,表六,主表,资产负债表,利润表) 生成步骤： 表五,进项,销售货物明细表 表一,销项情况明细表 表二,进项情况明细表 表三,抵扣联明细表 表四,存根联明细表 表六:其他抵扣联明细表. 主表：增值税纳税申报表 成品油申报表 申报情况说明书 资产负债表 损益表新增保存,审核新增,保存,审核新增,保存,审核 新增,在表二第十五栏录入电费进项转出金额(当月认证电费发票进项税金的10%).在表二第十八栏录入免抵退税不予免征抵扣税额(可从免抵退税汇总表中获得)在生成附表一,二,三,四,五,六,后,生成主表在主表第七栏录入当月的免抵退销售额,(可在免抵退税汇总表中获得),在主表第30栏输入本月交上月增值税金额.(就是欠税金额)再生成成品油表,申报情况说明表,(和表四一样,增加,保存,审核就可了)将金蝶打印出来的资产负债表和利润表录入到电子报税系统中的相应模块,保存,审核最后在申报向导中将系统文件生成国税网上用的网上申报文件确定所属期点生成申报盘,并指定路径,保存文件申报文件生成后在国税网上申报(每月10号前申报,10号后申报的要罚款)请进入东莞市国家税务局网站(网址为) HYPERLINK /Portal/appmanager/dg/index /Portal/appmanager/dg/index进入网上办税,税务证号:441900763835989,密码:611430输入验证码进入申报征收,--一般纳税人增值税申报按要求上传文件,再扣款,申报工作至此结束.