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成品出仓作业流程 序号 流程 责任人 表单 作业内容 1 出货指令编制 出货指令编制 初 审NG 初 审 NG OKNG OK NG 复 审 复 审 OK OK 出货指令下达 出货指令下达 出货前准备工作 出货前准备工作 成品装柜 成品装柜 OK OK 出货放行 出货放行 帐务、表单处理 帐务、表单处理 信息处理 信息处理 业务员 《出货通知单》/《出门放行条》 业务员根据出货计划编制《出货通知单》、《出门放行条》，并交业务副总审核。 2 业务副总 《出货通知单》/《出门放行条》 业务副总于1小时内对《出货通知单》、《出门放行条》进行审核。并进行相应处理。 3 财务会计 《出货通知单》/《出门放行条》 财务会计于1小时内对《出货通知单》、《出门放行条》进行审核。并进行相应处理。 4 业务员 《出货通知单》/《出门放行条》 业务员将审核过的《出货通知单》/《出门放行条》交成品仓管员。 5 成品仓管员 成品仓管员进行成品出货前准备工作。并开具《成品出仓单》交仓库组长审核。 6 成品仓管员/业务员 成品仓管员、业务员在核对装柜车单、证无误后，由成品仓管员组织搬运工进行成品装柜，业务员现场监督出货情况。 7 成品仓管员 《出门放行条》 成品仓管员将《出门放行条》交保安员对车辆进行放行。 8 成品仓管员 《成品出仓单》 成品仓管员根据《成品出仓单》及时进行卡帐、台帐处理，并将单据分发至相关部门。 9 成品仓管员/业务员 《成品出仓单》/ 《送货单》 业务员根据成品仓管员报送的《成品 出仓单》开具《送货单》交客户确认， 跟催货款回收，并将货款回收情况及 时反馈给业务副总、财务人员。 成品出仓作业管理办法 1.0目的 为了规范成品出货作业，确保出货产品满足客户要求。 2.0范围 适用于所有作为成品出货的产品发出过程。 3.0职责 3.1业务部：负责成品出货指令的下达、出货监督及货款回收工作； 3.2仓 库：负责安排成品的发放及搬运工作； 3.3财务部：负责成品出货指令的审核及应收帐款回收的监督工作； 3.4人事行政部：负责货柜车辆到厂后的通知及出货车辆安全检查。 4.0作业程序 4.1业务部业务员根据出货计划、报关等单证备齐情况，于出货前一天开具《出货通知单》、《出门放行条》，并交业务副总审核； 4.2业务副总于1小时内对《出货通知单》、《出门放行条》进行审核。若有误，须及时通知业务员处理，若无误，则签字、确认，返交业务员交财务部审核； 4.3财务部会计于1小时内对《出货通知单》、《出门放行条》进行审核。若有误，则通知业务副总处理，若无误，则返交相关的业务员； 4.4业务员须出货前4小时，将经过审核的《出货通知单》、《出门放行条》分发给成品仓仓管员； 4.5成品仓管员根据出货指令安排搬运工将出货成品搬运至出货区域； 4.6成品仓管员根据《出货通知单》开具《成品出仓单》并交仓库组长审核； 4.7货柜车到达后，由人事行政部保安人员通知成品仓管员，仓管员、业务员共同检查运输公司提供的托运单上的集装箱号、封条号、订仓号是否与出货文件一致，不一致时由业务员与运输公司联系处理； 4.8单证检查一致后，由成品仓管员进入货柜内检查货柜是否完好无缺，并安排搬运工清扫货柜，之后，货柜车辆方可进行成品装货； 4.9业务员核对好出货产品的PO、数量、箱唛一致后，通知仓管员，由仓管员安排搬运工开始装柜；在仓管员的指挥下，搬运人员将出货成品搬运上货柜； 4.10对于因各种原因发生成品入不完货柜者，业务员应予记录，并通知客户出货情况； 4.11货柜车装柜完后，由仓管员将审核的《出门放行条》交人事行政部保安人员检查。有误，报告人事行政部主管处理，无误则予以放行； 4.12仓管员根据《成品出仓单》的实际出货数量及时做好成品的入帐手续； 4.13仓管员将当天的单据于第二天上午8：30前分送到相关部门； 4.14业务员根据仓管员报送的《成品出仓单》开具《送货单》交客户确认，跟催货款回收，并将货款回收情况及时反馈给业务副总、财务人员。 5.0处罚规定 5.1 无有效的出仓手续出货的，处罚责任人员30元/次； 5.2 相关人员未在规定的时间完成作业而影响正常出货的，处罚责任人10元/次； 5.3成品仓管员未按规定时间完成帐务登录和单据传递的，罚款5元/次； 5.5财务会计人员未按规定时间将应收帐款情况反馈给财务经理、业务副总的，罚款10元/天。 6.0相关表单 6.1《出货通知单》 6.2《出门放行条》 6.3《成品出仓单》