供销部内审检查.docVIP

内 审 检 查 组长： 朱贵昕 审核员：徐凯 受审部门 供销部 时 间 2011年3月1日 符 合 不 符 合 标准条款 审核内容 审 核 结 果 一 般 严 重 5.3 5.4.1 询问一名员工质量方针的含义。 查公司及相关部门的质量目标 问一员工说不清楚质量方针含义。 有公司的质量目标，和分解文件。 √ X 内 审 检 查 表 组长： 审核员： 受审部门 供销部 时 间 2011年3月1日 符 合 不 符 合 标准条款 审核内容 审 核 结 果 一 般 严 重 5.5.1 问部门负责人本部门人员组成及职责划分情况，本部门在管理体系中承担的职责 本部门有部门负责人和3职员，在手册5.5.1中有本部门的职责分工,主要负责产品的销售和材料的采购 √ 内 审 检 查 表 组长： 审核员： 受审部门 供销部 时 间 2011年3月1日 符 合 不 符 合 标准条款 审核内容 审 核 结 果 一 般 严 重 5.5.3 询问一名员工信息交流的方式有哪些？本部门的管理信息是如何沟通的？ 信息交流方式有报表、会议、口头汇报、专栏等多种方式； 本部门主要是口头汇报。 √ 内 审 检 查 表 组长： 审核员： 受审部门 供销部 时 间 符 合 不 符 合 标准条款 审核内容 审 核 结 果 一 般 严 重 4.2.3 文件控制 查有没有本部门使用的文件有效版本？ 有本部门使用的文件有效版本。 √ 内 审 检 查 表 JL-21 共 页 第 页 组长： 审核员： 受审部门 供销部 时 间 符 合 不 符 合 标准条款 审核内容 审 核 结 果 一 般 严 重 4.2.4 记录控制 1、有没有记录清单？ 2、记录是否清晰、及时、完整？ 1、有记录清单. 2、记录清晰、及时、完整. √ 内 审 检 查 表 JL-21 共 页 第 页 组长： 审核员： 受审部门 供销部 时 间 符 合 不 符 合 标准条款 审核内容 审 核 结 果 一 般 严 重 Q/7.2.1与产品有关的要求的确定 1、与产品有关的要求的有哪些？ 2、收集了哪些与产品有关的法律法规？ 与产品有关的要求的有： a.顾客明确规定(如，合同规定)的要求。 既有产品本身的质量要求，也包括交付、交付后活动的要求。 b.顾客没有明确规定，但预期或规定用途所必要的要求。 c.与产品有关的法律法规的要求。 d.本公司附加的对顾客的责任。为保持企业信誉，增强市场竞争力，不断提高产品质量的要求。 收集了哪些与产品有关的法律法规，有产品质量标准等。 √ 内 审 检 查 表 JL-21 共 页 第 页 组长： 审核员： 受审部门 供销部 时 间 符 合 不 符 合 标准条款 审核内容 审 核 结 果 一 般 严 重 Q/7.2.2与产品有关要求的评审 1、查合同台帐，看是否存在没有评审就签订合同的现象； 2、抽查三份合同的评审记录； 3、查评审的内容是否包括了以下方面: （1）产品的要求得到规定 （2）与以前表述不一致的地方已予解决; （3）有能力满足规定的要求; 查合同台帐，不存在存在没有评审就签订合同的现象； 抽查合同的评审记录有： 年 月 日 评审记录。 评审的内容是否包括了以下方