项目支出绩效目标申报表范本-宣武中医医院.DOC

表十二： 项目支出绩效目标申报表 （ 2019 年度） 部门（单位）名称 北京市宣武中医医院 项目名称 宣武中医院市政热力接入项目 预算金额 1613800.00 项目负责人 万斌 联系电话单位地址 北京市西城区万明路13号 邮政编码 100050 项目类型 其他一般类 项目绩效目标 本项目实施后，将为宣武中医院及邻近一座居民楼实现市政热力供暖，总供热面积为27164.71㎡，其中宣武中医院18679.84㎡，永安路北6楼8484.87㎡。 绩效指标 一级指标 二级指标 具体指标（指标内容、指标值） 产出指标 产出数量指标 装修改造院内现有楼宇为热力站1个，新建院外地下热力管线341米。 产出质量指标 实现2019年10月医院供暖 产出进度指标 项目实施1年。 产出成本指标 项目支出161.38万元。 … 效益指标 经济效益指标 难以估算 社会效益指标 不可估算 环境效益指标 不可估算 可持续影响指标 长期使用，对医院运行有可持续影响。 服务对象满意度指标 满足冬季供暖需求。 … 其他说明的 问题 项目支出绩效目标申报表 （ 2019 年度） 部门（单位）名称 北京市宣武中医医院 项目名称 主机与网络设备购置项目 预算金额 1600638.60 项目负责人 邵晖 联系电话单位地址 北京市西城区万明路13号 邮政编码 100050 项目类型 信息化系统改造类 项目绩效目标 （一）业务目标 本项目实施完成后： 能够确保新机房内外网网络基础设施建设完成，与其它楼宇的原有网络实现连通，确保医院信息系统各项业务正常运行； 进一步整合主机系统，实现LIS系统、统计分析系统、准入控制系统等应用系统的服务器迁移到超融合一体机，确保这些应用系统正常运行，降低医院信息化总体运维成本。 既有机房迁移时，尽可能缩短医院信息系统的停机时间，尽可能减小对医院业务的影响。 （二）技术目标 购置新机房内、外网网络设备，内网网络系统由百兆接入、千兆核心升级为千兆接入、万兆交换，网络性能、稳定性和可用性得到大幅度提升。 超融合一体机满足现有迁移系统应用服务器的技术要求，提高这些系统主机和数据安全，同时具有良好的扩展性，方便灵活升级。 节省机柜空间。 新机房与旧机房可进行数据实时在线迁移。 绩效指标 一级指标 二级指标 具体指标（指标内容、指标值） 产出指标 产出数量指标 购置超融合一体机1台，红帽Linux标准版（无限虚机）1套，Windows Server 2012 R2操作系统6套，内网核心交换机2台，光模块-SFP+-10G-多模模块(850nm,0.3km,LC)14个，内网汇聚交换机2台，光模块-eSFP-GE-多模模块(850nm,0.55km,LC)8个，内网接入交换机1台，外网接入交换机3台，路由器1台。 产出质量指标 能够确保新机房内外网网络基础设施建设完成，与其它楼宇的原有网络实现连通，确保医院信息系统各项业务正常运行； 进一步整合主机系统，实现LIS系统、统计分析系统、准入控制系统等应用系统的服务器迁移到超融合一体机，确保这些应用系统正常运行。 购置新机房内、外网网络设备，内网网络系统由百兆接入、千兆核心升级为千兆接入、万兆交换，网络性能、稳定性和可用性得到大幅度提升。 产出进度指标 本项目实施进度为120天。 产出成本指标 购置超融合一体机1台费用为75万，红帽Linux标准版（无限虚机）1套费用为1.9万，Windows Server 2012 R2操作系统6套费用为4.008万元，内网核心交换机2台费用为52.071万元，光模块-SFP+-10G-多模模块(850nm,0.3km,LC)14个，费用为4.1174万元，内网汇聚交换机2台费用为3.42272万元，光模块-eSFP-GE-多模模块(850nm,0.55km,LC)8个费用为1.376万元，内网接入交换机1台费用为1.0314，外网接入交换机3台费用为3.0942万元，路由器1台费用为1.42464万元。监理费用5.1635万元，集成费用为7.3762万元。 … 效益指标 经济效益指标 无明显经济效益。 社会效益指标 该项目为医院机房搬迁的配套项目，最大的社会效益是通过本项目购置设备的提前部署，有力地保证了机房搬迁的顺利实施，确保在窗口期完成机房搬迁，确保医院正常开诊，服务广大医患。 另一方面，本项目采用的超融合设备，将诸多物理服务器配置到2U的设备里，节省了机柜空间，为医院未来信息化建设提供了扩展空间。同时将8台服务器纳入超融合一体机，有效加强主机安全和数据安全。采购的网络设备，互联网出口终于实现双核心配置，为互联网+大规模应用提供了网络基础设施，同时更新了医院内网的核心设备，内网主干链路实现万兆配置，保障网络安全和未来医院业务应