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R-12.2(2)-03
上海建工五建集团有限公司
部门管理制度（内审）检查表
类别：合（一） NO：1
检查（审核）时间：
检查部门（ 人员）：
被检查部门(人员)：
涉及管理制度： （38）WJ-3.1-2012《法律事务工作管理制度》
（39）WJ-7.1(2)-2012《合同管理制度》
还有以下需配合实施的管理制度：（1），（2），（3），（7），（12），（19），（20），（23），（24），（51）
制度及
条款号
标准规范条款号
检查（审核）内容
记 录
评价
（38）
4.2
J：3.1
Q：4.1
E、O：4.1
查若干诉讼案件的处理流程和处理结果。
注：评价：1＝符合、基本符合；２＝一般问题；３＝不符合（与不合格报告对应）
R-12.2(2)-03
上海建工五建集团有限公司
部门管理制度（内审）检查表
类别：合（一） NO：2
制度及
条款号
标准规范条款号
检查（审核）内容
记 录
评价
（38）
4.5
4.6
（39）
3.1
J：3.1
Q：4.1
E、O：4.1
J：7.1
Q：7.2
7.4
E、O：4.4.3
查法律咨询服务情况。
查法律知识的培训。
抽若干承包、分包、采购及其他类合同，查审核、审批是否符合规定要求。
R-12.2(2)-03
上海建工五建集团有限公司
部门管理制度（内审）检查表
类别：合（一） NO：3
制度及
条款号
标准规范条款号
检查（审核）内容
记 录
评价
（39）
4.4.4
4.5
J：7.1
Q：7.2
7.4
E、O：4.4.3
查合同交底情况。
查合同履约情况。
查合同归档情况。
类别：合（一） NO：4
制度及
条款号
标准规范条款号
检查（审核）内容
记 录
评价
配合性工作
J：3.5.1
Q：4.2.3
E、O：4.4.5
J：3.5.3
Q：4.2.4
E、O：4.5.4
J：3.2
Q：5.4.1
E、O：4.3.3
J：5.3
Q：6.2.2
E、O：4.4.2
E、O：4.3.1
1、查有效文件清单。
2、查记录清单。
3、查部门目标、指标、管理方案的制定和实施。
4、查部门人员培训情况。
5、查部门环境因素、危险源清单。
R-12.2(2)-03
上海建工五建集团有限公司
部门管理制度（内审）检查表
类别：合（一） NO：5
制度及
条款号
标准规范条款号
检查（审核）内容
记 录
评价
配合性工作
J：10.2.3
Q：7.1
E、O：4.3.1
J：12.2
Q：8.2.3
E、O：4.5.1
J：13.2
Q：8.4
J：13.3
Q：8.5
E、O：4.5.3
6、查参与项目评审情况。
7、查对本部门主管工作的检查情况。
8、查数据分析情况。
9、查实施纠正措施、预防措施情况。
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