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十 百 千 万 正;106800元大写怎么写?;;项 目;交通费开支办法
出差人员乘坐交通工具必须严格按（出差申请单）审批的标准执行，超标部分由个人自理，乘坐飞机要从严控制，确属任务急应事先经总经理批准，方可乘飞机。
火车其乘车时间超过十二小时以上的，可购硬席卧铺票。
乘坐火车符合乘坐硬席卧铺票而未买硬席卧铺票的，按本人实际乘坐的火车硬席位票价的下列比例发给硬席卧铺补贴：乘坐火车的，按火车硬席座位价的50%计发，带空调火车按硬席座位票价的30%计发。
出差人员出差期间，市内交通费标准：每人每天标准为30元。
自带交通工具的出差人员及到外地参加会议和各种训练班的人员不实行交通费补助。
4、伙食补助费
1） 员??出差每人每天补助标准为：区内15 元，区外40元。
2） 小汽车驾驶员路途（单程100公里以上）伙食补助区内每人每天17元，区外每人每天40元;;
A项目周转备用金 B报销票据清单
油费 = 油费
车费=车费
住宿费=住宿费
;一个项目一个月只能借两次备用金，项目经理根据项目具体情况借备用金，借款累计金额不得超过30万元。;借方：登记向公司借款金额
贷方：登记每日开销金额（有无发票）。;关于项目成本流程;报销不同的费用及领款时应填写《报销单》。
（二）员工因公借款时应填写《借款单》。
（三）报销国内长途差旅费时应填写《差费报销单》。
（四）报销购置固定资产费用时应提供由综合部填写的《固定资产验收入库单》《固定资产领用出库单》。
（五）《粘贴单》粘贴各类报销的票、证、单据等，要求粘贴整齐（排列成鱼鳞状），不得超出粘贴单。;如何开收入发票？;机械车辆付款
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