操作权限管理制度.pdf

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操作权限管理制度 权限指在计算机系统中某一用户的访问级别和权利, 包括所能够 执行的操作及所能访问的数据。 为了更好的明确责任及操作权限, 避 免由于操作权限不明确而造成的损失,特制定本制度。 一、权限管理职责 1.计算机专责员要建立本单位的操作权限用户清单和权限列 表。 2 .计算机操作权限分级: 1) A 级权限:计算机的系统操作、数据上传下载、程序变更 等高级操作,由各单位主管领导进行审批。 2) B 级权限:计算机数据的查看、监控,由各单位计算机专 责员进行审批。 3 .只有经审批拥有 A 级、 B 级权限的人员,方可对计算机进行 相应权限的操作或数据查看,不可越级操作,如因权限不明,造成损 失的,要追究权限人及审批人的责任。 4 .拥有相应操作权限的工作人员, 要对所使用的账户信息负责, 不得随意将账户交给或借予他人使用, 如因紧急情况需将账户信息交 由他人使用的, 要报由专责员现场进行监督, 使用后权限人要及时更 改账户信息,避免造成不必要的损失, 因账户信息外流而造成损失的, 要追究权限人及审批人的责任。 1 二、用户新增 变更 注销管理流程 1.权限新增 变更流程 1) 由用户本人提出申请, 填写 《权限新增 变更 注销申请表》 (见附表1)。 2) 申请人所属单位计算机专责员核准,确认权限级别, A 级 权限需报单位主管领导审批,并加盖公章。 2 .权限注销流程 工作人员由于工作变动、 调动或离职等原因需要对工作人员的访 问权限进行修改或注销时: 1) 填写 《权限申请/ 变更/ 注销审批表》,由单位计算机专责员 2) 专责员根据《权限申请 / 变更 / 注销审批表》进行用户的注 销,维护操作权限用户清单和权限列表; 3) 非正常离职的工作人员,专责员要及时注销该员工的账户 权限。 3 .审批后的权限有效期限默认为一年, 期满后要重新进行申请。 专责员及时清理到期未申请的账户。 附录: 附表 1:《权限申请/ 变更/ 注销审批表》 2 附表 1: 权限申请 / 变更 / 注销审批表 申请人 所在单位 联系电话 职务名称 申请时间 年 月 日 有效期至 年 月 日 申请类型 □新增权限 □注销权限 □权限变更 账户名称 申请理由 账户权限描述 计算机专责员 意见 年 月 日 单位主管领导 公章 审批 年 月 日 说明: 1.有效期:默认为自帐号开通之日起

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bcll
该用户很懒,什么也没介绍

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