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操作权限管理制度
权限指在计算机系统中某一用户的访问级别和权利, 包括所能够
执行的操作及所能访问的数据。 为了更好的明确责任及操作权限, 避
免由于操作权限不明确而造成的损失,特制定本制度。
一、权限管理职责
1.计算机专责员要建立本单位的操作权限用户清单和权限列
表。
2 .计算机操作权限分级:
1) A 级权限:计算机的系统操作、数据上传下载、程序变更
等高级操作,由各单位主管领导进行审批。
2) B 级权限:计算机数据的查看、监控,由各单位计算机专
责员进行审批。
3 .只有经审批拥有 A 级、 B 级权限的人员,方可对计算机进行
相应权限的操作或数据查看,不可越级操作,如因权限不明,造成损
失的,要追究权限人及审批人的责任。
4 .拥有相应操作权限的工作人员, 要对所使用的账户信息负责,
不得随意将账户交给或借予他人使用, 如因紧急情况需将账户信息交
由他人使用的, 要报由专责员现场进行监督, 使用后权限人要及时更
改账户信息,避免造成不必要的损失, 因账户信息外流而造成损失的,
要追究权限人及审批人的责任。
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二、用户新增 变更 注销管理流程
1.权限新增 变更流程
1) 由用户本人提出申请, 填写 《权限新增 变更 注销申请表》
(见附表1)。
2) 申请人所属单位计算机专责员核准,确认权限级别, A 级
权限需报单位主管领导审批,并加盖公章。
2 .权限注销流程
工作人员由于工作变动、 调动或离职等原因需要对工作人员的访
问权限进行修改或注销时:
1) 填写 《权限申请/ 变更/ 注销审批表》,由单位计算机专责员
2) 专责员根据《权限申请 / 变更 / 注销审批表》进行用户的注
销,维护操作权限用户清单和权限列表;
3) 非正常离职的工作人员,专责员要及时注销该员工的账户
权限。
3 .审批后的权限有效期限默认为一年, 期满后要重新进行申请。
专责员及时清理到期未申请的账户。
附录:
附表 1:《权限申请/ 变更/ 注销审批表》
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附表 1:
权限申请 / 变更 / 注销审批表
申请人 所在单位
联系电话 职务名称
申请时间 年 月 日 有效期至 年 月 日
申请类型 □新增权限 □注销权限 □权限变更
账户名称
申请理由
账户权限描述
计算机专责员
意见
年 月 日
单位主管领导
公章
审批
年 月 日
说明:
1.有效期:默认为自帐号开通之日起
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