事业单位内部控制流程图整理.docxVIP

PAGE \* MERGEFORMAT PAGE \* MERGEFORMAT 1 签订委托协议细化招标方案，制定实施计划 签订委托协议 细化招标方案，制定实施计划 编报资格预审文件、招标文件 发布资审公告 发售资审文件 投标人编报资审文件 资格审查格审查资格审查 未通过 无投标资格 发资审合格通知书，投标邀请 发售招标文件 现场考核或标前答疑 招标文件澄清，修改与补漏 投标人编制投标文件 投标、接受投标文件 开标 选专家建评 评标 定标 公示中标结果 发中标通知书 签订合同 招标前期准备 未中标通知书 结束 失败采购单位和招标代理机构签订委托代理协议 失败 采购单位和招标代理机构签订委托代理协议 招标代理机构根据用户方需求编制竞争性谈判文件 用户方审定、确认竞争性谈判文件 招标代理机构发布采购公告 投标人报名，代理机构发售投标文件 资格预审 现场勘探、考察 召开标前答疑会 澄清修改招标文件 投标人投标并交纳投标保证金 依法组建、成立谈判小组 谈判小组与供应商分别进行谈判、确定最终报价 谈判成功否 更改采购方式重新采购 失败 更改谈判文件重新招标 由谈判小组推荐投标推荐人 由谈判小组推荐投标推荐人 招标代理机构发布中标公告及中标通知书 招标代理机构向投标商退换投标保证金和收取中标服务费 前端流程创建竞争性谈判项目 前端流程 创建竞争性谈判项目 编制谈判文件 发布谈判文件 单一来源 采购管理 电子招标功能 供应商门户 在线应答 确定谈判结果 编辑应标投标文件 进入工作空间 登录门户 查看谈判邀请函 询价采购流程 进行采购项目分析 进行采购项目分析分析 制定采购方案，确定采购项目清单 采购审批 成立询价小组 编写询价书 询价书的确定 正式询价 编写询价评审报告 确定成交供应商并公示名单 采购实施履行预验收 采购实施 履行预验收 项目的审核 合同的签订 绩效的评估 结果的公开 资料的归档 需求的确定 预算的编制 可行性研究 政府采购进口产品申请表。关于鼓励进口产品的国家法律法规文件复印件。 政府采购进口产品申请表。 关于鼓励进口产品的国家法律法规文件复印件。 政府采购进口产品所属行业主管部门意见。 政府采购进口产品专家论证意见。 采购单位提供采购进口产品申请材料 采办处经办人审核 告知不通过的理由或补充材料 不通过 通过 局领导意见 采购处领导审核 结束 合同履约结束后，供应商提出合同履约验收申请。综合部经办人员组织采购单位及相关部门对供应商履行采购合同情况及结果进行检验和评估，对合同的进行履约验收。 合同履约结束后，供应商提出合同履约验收申请。 综合部经办人员组织采购单位及相关部门对供应商履行采购合同情况及结果进行检验和评估，对合同的进行履约验收。 县财政局按采购合同及验收单内容，按规定拨付资金至采购单位。 验收不合格供应商在规定期限内进行更改。 验收合格后编制验收报告，填制政府采购验收单。由采购单位和采购中心共同签字决定后，送至财政局。 提出质疑受理投诉 提出质疑 受理投诉 审查投诉 质疑答复 提起投诉 对投诉作出说明 暂停采购活动 做出投诉处理决定 送达投诉处理决定 发送投诉书副本 提出行政复议 做出判决 提出行政诉讼 做出复议决定 W局制度起草、审议及发布流程 管理制度起草 管理制度起草 讨论、修订 发布 征求意见 审核 复核 签发 监督与评价 执行 备案 W局预算业务控制流程 根据工作安排提出预算建议数否 根据工作安排提出预算建议数 否 预算建议数 是 不通过 通过 局预算建议数 通过 结束 汇总各单位预算形成厅预算建议数 财政、上级部门E 2、预算审核 预算编制流程 业务单位A 预算编制组B 财务处负责人C 局党组会议D 开始 部署预算编报工作 预1、预算编制 审批 初审 预算分解流程 审批 审批 下达预算控制数 2、预算审批 单位预算草案 单位预算草案 局预算草案 不通过 控制数细化分解方案 调整细化 年度校内预算下达 审批 审批 决议 审核 调整细化 计财处E 2、内部控制数下达 （1）预算分解子流程图 业务单位A 计财处B 分管财务校领导C 校党委常委会D 开始 下达控制数 控制数分解细化 1、预1、财政控制数下达 预算指标下达通知议 结束 4、年度预算批复下达 3、内部细化调整 预算审批下达 不通过 W局部门及岗位设置流程 （1）局内部门 办公室 办公室 人事处 下属单位一 信息管理处 下属单位二 政策法规处 资产管理处 财务处 职 能 部 门 n … 局党政领导办公会 内部控制领导小组 单位决策机构 领导小组办公室 纪检、监察、审计 单位执行机构 单位监督机构 调根据局内现状及发展情况制定岗位设计方案 调根据局内现状及发展情况制定岗位设计方案 调实施岗位设置方案 调报人事厅备案，等待备案反应情况 调