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CNI22 海南昌江核电工程土建施工组织总设计（第4册） 版次：1 PAGE 中国核工业第二二建设有限公司 页次：1-12- PAGE 9 中国核工业第二二建设有限公司 页次：1-12-1 中国核工业第二二建设有限公司 海南昌江核电工程项目经理部 文件名称： 施工组织总设计（第四册） 39-12 质保监查管理程序 文件类别：管理文件 存盘号：39-12 编码 协作单位编号 内部编号 1 预备 2009． 版次 状态 编制/修改 审核 质保核查 批准 批准日期 修改说明 受控状态 分发 状态 版权声明： 此文件知识产权属中国核工业第二二建设有限公司所有，未经同意不得以任何形式使用。 39-12 质保监查管理程序 目 录 TOC \o 1-1 \n \h \z \u HYPERLINK \l _Toc222024243 1　目的 HYPERLINK \l _Toc222024244 2　适用范围 HYPERLINK \l _Toc222024245 3　参考文件 HYPERLINK \l _Toc222024246 4　定义 HYPERLINK \l _Toc222024247 5　责任 HYPERLINK \l _Toc222024248 6　监查人员资格要求 HYPERLINK \l _Toc222024249 7　程序 HYPERLINK \l _Toc222024250 8　附件 1　目的 为验证中国核工业第二二建设公司海南昌江核电工程项目经理部（以下简称项目部）编制的《海南昌江核电工程土建施工质量保证大纲》（以下简称大纲）及程序实施的有效性和适用性，验证被评价领域的工作是否按已制订的程序、指令等实施，并能提供符合要求的证据，以确保物项和服务的质量，特制定本程序。 2　适用范围 本程序适用于对项目部内部各部门、专业施工队和外部供方、分包方所进行的质保监查活动。 3　参考文件 3.1　 HAF 003《核电厂质量保证安全规定》 3.2　 HAD003/02《核电厂质量保证组织》 3.3　 HAD003/05《核电厂质量保证监查》 3.4　《海南昌江核电工程土建施工质量保证大纲》 4　定义 4.1　质量保证监查：通过对客观证据的调查、检查和评价，为所制定的程序、细则、技术规格书、规程、标准、行政管理计划或运行大纲及其他文件是否齐全适用，是否得到切实遵守以及实施效果如何而进行的审核并提出书面报告的工作。 4.2　内部监查：指对一个单位的质量保证大纲中由本单位执行的那些部分所做的监查。主要指项目部所属各部门、专业施工队等。 4.3　外部监查：指对一个单位的质量保证大纲中由另一个单位执行的那些部分所做的监查。如：与项目部长期合作（一年以上）的供方和分包方，以及重要物项的加工、制作单位等。 4.4　验证：为确定物项、过程、服务或文件是否符合规定的要求而进行的审核、检查、试验、校核、监查或其他核实并形成文件的工作。 5　责任 5.1　质保部是行使监查的归口管理部门，负责组织项目部内部和外部的质保监查活动。 5.2　受监查方必须为监查组的人员提供相关文件、记录、见证件，并为现场察看、调查访谈和过程追踪等工作提供便利条件。 5.3　监查组长负责整个监查活动，并对监查结果负责。 5.4　本程序由质保部负责编制、修订，总工程师审核，项目经理批准。 6　监查人员资格要求 6.1　监查人员的资格 6.1.1　监查员 被选定担任质保监查的人员应具有与监查工作的范围、复杂性或特殊性相适应的经验或受到过这方面的培训。还应当具有： ——熟悉和掌握有关的法规、规范、标准及其导则等； ——熟悉质量保证大纲和管理程序及其一般结构和相应的要素分配情况； ——具有检查、提问、评价和报告的审核技术，明确需要采取纠正措施的物项，及对其进行跟踪管理的方法； ——了解被监查领域有关技术规范、工作程序和生产工艺过程的知识； ——参加监查实践。 6.1.2　主监查员 作为主监查员的人员除具有监查员应具备的知识和能力外，还必须具备： ——个人能力：必须具备一定能力，籍此完成监查工作以及承担起应负的责任； ——与人联络的能力：主监查员经常与各管理部门、施工单位以及供方/分包方联络，因此，他必须熟悉每个单位所使用的语言和惯有的风格； ——受教育的程度：主监查员应受过相应的教育或接受过进一