双体系建设标准(最新标准).docx

-- - 附件 2 山东省企业风险分级管控和隐患排查治理体系建设验收评定标准（试行） 考核 考核要点 达标标准 评分标准 考核方法 考核记录 扣分 指标 1、未以正式文件明确建立企业“两个体系”建设 查文件： 1、企业应建立 “两个体系” 建设组织 组织领导机构的，扣 2 分。 下发的正式文件、 2、企业“两个体系”建设组织领导机构的组成人 安全生产责任制 领导机构，组织领导机构组成人员应 员不全面，缺一个岗位扣 2 分；企业主要负责人未 度。 包括企业主要负责人，分管负责人及 担任主要领导职务的，扣 5 分。 查阅“两个体系” 各部门负责人及重要岗位人员，企业 2、未明确企业主要负责人，分管负责人及各部门 建设实施方案， 并 主要负责人担任主要领导职务，全面 负责人及重要岗位人员“两个体系”建设职责的， 对照实际实施情 负责企业“两个体系”建设。 一项不符合扣 2 分。 况。 组织机构 2、企业应明确企业主要负责人， 分管 3、未制定“两个体系”建设实施方案的，扣 5 分。 询问： （ 20 分） 负责人及各部门负责人及重要岗位人 “两个体系”建设实施方案未明确实施时间、责任 企业主要负责人、 员“两个体系”建设应履行的职责， 人与分工、工作任务等，一项不符合扣 2 分。 分管负责人及各 并在安全生产管理制度中增加安委 基本 4、企业主要负责人、分管负责人及各岗位人员未 层级、各岗位人员 会、安全领导小组相关职责。 要求 履行“两个体系”建设职责的，每人次扣 2 分。 是否掌握 “两个体 3、企业应制定“两个体系” 建设实施 （ 80 否决项： 系”建设基本要求 方案，明确工作分工、工作目标、实 分） 未建立“两个体系”组织机构，明确企业主要负责 及应履行的主要 施步骤、工作任务、进度安排等。 人，分管负责人及各部门负责人及重要岗位人员相 职责。 关职责的，评定验收不通过。 1、企业应制定“两个体系” 建设培训 1、企业未制定“两个体系”建设培训计划或计划 查资料： 不具体的，扣 5 分。 1、 培训计划。 计划，明确培训学时、培训内容、参 2、培训记录或档案不详实，无签到表，无教材或 2、 培训教育记 加人员、考核方式、相关奖惩等。 课件、教师等相关记录的，扣 5 分 录与档案。 全员培训 2、应分层次、分阶段组织进行 “两个 3、未对全员进行“两个体系”建设培训，缺少部 抽查问询： （ 20 分） 体系”建设的培训，培训内容应符合 门 / 岗位的一项扣 2 分。 抽查、问询各层 相关地方标准要求。 4、培训结束未组织进行闭卷考试的，扣 5 分。 级、各岗位人员是 3、培训结束须进行闭卷考试， 考核结 否决项： 否掌握“两个体 果应记入培训档案。 抽查 10%的相关岗位人员， 5 人及以上未掌握企业 系”建设培训内 考核 考核要点 达标标准 评分标准 考核方法 考核记录 扣分 指标 “两个体系”建设培训内容，验收评定不予通过。 容，主要包括风险 分级管控的内容 与标准、工作程 序、方法等， 隐患 排查治理的内容 与标准、工作程 序、方法等。 1、未制定风险分级管控制度、作业指导书等体系 查资料： 文件的，扣 10 分。 1、风险分级管控 2、未制定隐患排查治理制度、作业指导书等体系 制度和隐患排查 文件的，扣 10 分。 治理制度或作业 3、制度、作业指导书等体系文件不符合企业实际、 指导书等体系文 不具有可操作性，未明确责任部门、职责、工作内 件文本。 1、企业应制定符合 “两个体系” 建设 容，一项内容不符合扣 2 分。 2、制度、作业指 体系文件 标准要求的风险分级管控和隐患排查 3、制度、作业指导书等体系文件未传达到各部门 / 导书等体系文件 治理制度、作业指导书等体系文件。 岗位，发现一个部门 / 岗位扣 2 分。 发放或传达记录。 （ 20 分） 2、体系文件应符合企业实际、 具有可 现场检查： 操作性，并传达至各部门 / 岗位。 工作岗位是否已 获取有效的风险 分级管控和隐患 排查治理制度制 度或作业指导书 等体系文件。 1、企业应建立健全 “两个体系” 考核 1、未将考核结果与员工工资薪酬相挂钩的，扣 5 查资料： 奖惩制度，或在安全生产奖惩管理制 分。 1、“两个体系” 考 责任考核 度中涵盖相关内容，明确考核奖惩的 2、未根据“两个体系”考核结果落实奖惩的，一 核奖惩制度 标准、频次、方式方法等，并将考核 项不符合扣 2 分。 2、“两个体系” 考 （ 20 分） 结果与员工工资薪酬相挂钩。 否决项： 核奖惩记录， 相关 2、应落实“两个体系” 考核奖惩制度， 未建立健全“两个体系”考核奖惩制度，或未有效 财务文件。 根据“两个体系” 考核结果予以奖惩。 落实的，评