工程管理流程制度和应用表格.docxVIP

· - 第一章、各种工作的办理流程、步骤及管理制度 通过工作流程和步骤的规范管理，形成一种永久的制度和企业管理模式，让每个新老员工都能够掌握完成各种工作的方法方式，从而顺利的完成各种工作任务，提高工作效率。 第二章、附件部分 各种工程管理表格 通过规范运用格式化的工作表格于工程管理中，使员工拥有固定的管理工 具和工作工具，既能提高工作效率，又能在规范的管理过程中达到控制工程成 本的目的。 1 / 22 一、工程、技术资料、档案收发管理流程示意图 1.外部门文件处理流程： 2.内部联系函发文流程： 施工 设计 政府 内部 其他 单位 单位 部门 部门 部门 文件 文件 文件 文件 文件 项目部资料员 （分专业给各分管主管签意见） 项目主管审阅并签署意见 分管经理审阅并签署意见 送工程部资料主管走审批 工程部经理批示 （重要文件还需报副总监、总监或 副总经理批示） 工程部资料主管下发对应项目部 （工程部、项目部均需分类存档）  项目主管根据工作需要起草工作联系单或工作报告 分管经理审核 工程部资料主管 工程部经理审批 工程部资料主管 （根据文件重要程度走审批） 联络部门会签、回复意见 会签完毕返回工程部 （经分管经理审阅后由资 料主管下发给发起人，原件 存工程部） 注：项目部、工程部对所有进入或发出文件均需经分管经理批阅，并做好归类存档。 2 / 22 二、工程外来文件收发管理流程 （该流程与一结合使用） 项目部资料员 1、收到施工、监理、各分包方文件，按专业汇报给分管工程主管（土建、水电） 。 2、经项目主管签署意见后送工程部资料主管。 ○1 项目主管（土建、水电） 1、根据文件内容结合项目实际情况签署意见，并汇报分管经理。 （原则上尽量先将拟签意见 内容汇报给分管领导取得一致意见后签署） 。 2、对回文时效负责，全过程追踪文件的处理过程和效率，一般性文件两天内回文，需多部 门会签的文件五天内回文， 需要组织公司内部协调会及多方协调会的由工程主管及时汇报分管经理组织落实。 ○2 工程部资料主管 1、对所有待发文件进行分类登记。 2、根据文件专业类别分发给分管经理（土建 /设备）； 3、分管经理审阅或批示后发给相关部门（预算部、总工室等） ，做好收发登记。 ○3 工程部分管经理（土建 /设备） 1、一般文件直接签发（回复） ； 2、涉及重大图纸变更、调整进度或者下发工程停、开工令等情况将拟签意见汇报给公司领 导（工程部经理、副总监、总监、副总经理中任意一个，视在岗情况确定）批复后，给项目部予以明确批复意见。 3、督促文件的回文效率（按上述时限规定） ，根据情况组织各种协调会，确保文件能及时 处理完成。 ○4 联系单、签证单、请款单等文件涉及的相关部门 总工室、预算部、采购部、外联部、财务部等公司内部部门 （技术类文件经工程主管签署意见后直接发给总工室，回文流程不变） ○5 工程部资料主管 1、 返回文件（会签完成文件）经工程部经理审阅后落实文员完成盖章工作； 2、 留底一份（带会签封面）分类存档； 3、 通知项目资料员领取文件（不带会签封面） 。 ○6 项目资料员 1 、 返回文件（已盖章文件）经专业分管项目主管审阅后下发相关单位； 2 、 分类存档一份。 1、 本流程适用于外来单位（施工方、监理方、分包方等项目合作单位）来文的处理流程规定，试行时间为 2014 年 10 月 22 日开始。 2、回文是指盖章流程完成返回到来文方。 3 / 22 三、零星工程派工申请办理流程 第一步 项目主管填写派工单：详细写明派工原因、具体工程量、工作内容、做法和质量要求、是否需扣款等事项，字体清楚、工作内容清楚、责任清楚（合同内或者合同外）。 第二步 项目主管组织预算部预算员、监理方、施工方察看现场。初步确认工程量、责任单位、施工方法、派工方式（包干价或派工日） 、审核单价。三方在派工单签字。 第三步 由项目主管根据派工单金额大小按签证权限规定送分管经理及以上工程领导批复。 第四步 批复流程走完，项目主管根据派工单内容安排施工，并过程跟踪。 （特殊情况电话汇报完分管领导，得到批示后告知预算部，即可安排施工） 第五步 工程完工，项目主管视工程规模组织预算部预算员、监理方、施工方现场验收。验收工程质量、实际工程量（或用工人数） 。三方在验收单签字； 施工方按公司流程办理结算。 4 / 22 四、工程进度款（结算款）申请、审批流程 办理步骤如下： 1、施工方根据合同条款按甲方规定的支付申请表格提交申请报告 （并 根据支付内容附以下资料：预、结算书、签证单、派工申请表、样板 间或分部分项工程验收单等资料；材料款附：经仓库签收确认的送货 单、各部门联合验收单等资料） ； 2、项目主管、 分管经理逐级审核申请内容 （工程款审核依据为： 合同、 图纸、现场