兴文县医疗保险管理局基金内控制度.docVIP

兴文县医疗保险管理局基金内控制度 第一章 总则 第一条为了加强医保各项基金的内部管理与监督，P方 范和化解风险，确保基金安全，依据省人力资源和社会保障 厅《社会保险经办机构内部控制暂行办法》等法规制度，结 合我县实际，制定本实施细则（暂行）（以下简称“细则”）。 第二条本细则所称的内部控制是医保局的自律行为， 是对内部职能部门及其工作人员从事社会保险管理服务工 作及业务行为进行规范、监控和评价的方法、程序、措施的 总称。 第三条建立健全内部控制制度，业务部门负责本业务 环节的内部控制工作；稽核部门负责组织实施本单位、本部 门管理范围内社会保险内部控制的监督检查工作。（上级社 会保险机构负责指导、监督和检查下级社会保险机构的内部 控制工作。） 第四条内部控制建设的目标是：建立公开透明、运作 规范、执行有力、管理高效、监控严格、考评科学的内部控 制体系。确保各项社会保险法律、法规和行政规章的实施， 保证社会保险基金的安全完整，维护参保者的合法权益。 第五条树立法治观念，坚持依法行政和依法经办，营 造一个有利于内部控制制度运行的法治环境。 第二章内部控制的主要内容 第一节组织机构控制 第六条建立科学民主、公开透明的决策程序，重大事 项须经集体研究决定，建立实施信息通报制度。 第七条遵循“便民、快捷、高效”的原则，按照业务 需求设置内部机构，科学确定工作岗位和人员，明确组织机 构和各岗位