关于优化旅游公司经营方式的实施方案(3)(1).docVIP

鄂尔多斯市恩格贝沙漠生态旅游文化有限责任公司 eerduosi engebei lvyougongsi —————————————————————————————————————————————— 关于优化旅游公司经营方式的实施意见 为了提升示范区旅游业的经营水平，切实转变恩格贝旅 游公司职能，结合旅游区即将进行的项目建设等实际情况， 特提出本实施意见： 一、旅游公司 2016 年经营状况 1、客流量及经营状况 截止 9 月 7 日统计，旅游接待人数为 41203 人次，实现旅游 总收入 872967 元，净收入为 653477.4 元。其中门票收入 391175 元，占中收入的比例为 53.64%，旅行社收入 235150 元，占 48.51%，与 2015 年同期相比，团队人数增长了 11.46%。 2、旅游公司人员情况及管理措施 为了缩减开支，优化员工结构，公司从 2016 年初，对 公司部门和员工进行了进一步精简，员工人数由原来的 54 人缩减为 21 人，部门精简到五个。在管理上，实行层层负责制，副总经理对总经理负责， 部门负责人对副总经理负责，员工对部门负责人负责，严格请销假制度和轮休制度。制定 了项目、门票、办公室、财务、游客服务中心等一系列管理制度和岗位职责，奖勤罚懒，最大限度的发挥出员工的工作 效率和工作热情。 3、2016 年公司财务支出情况 截止 9 月， 2015 年的负债余额为 1188609.2 元。今年景区收 入共计： 1402967 元，其中主营业务收入为 872967 元（包含 1 鄂尔多斯市恩格贝沙漠生态旅游文化有限责任公司 eerduosi engebei lvyougongsi —————————————————————————————————————————————— 挂账收入： 91040 元）；营业外收入为 53 万元（包括市财政 拨付的标识标牌及景区建设 18 万元；恩格贝财政局拨来 5 万元信访专项资金用于归还债务、 10 万元开园启动资金和 20 万元 M2音乐节保障资金）。今年支出共计 1283436 元， 其中包括：①归还负债 56440 元；②职工工资及职工餐 485211 元；③项目分成已支付 205745.6 元 ，还有 72832 元（未付）； ④广告宣传及印刷费 45659 元，其中包含广告费、宣传费、 制作费及印刷费；⑤营销费用 30136 元，包含招待费及差旅 费；⑥车辆维修及燃油费 98950 元，其中包含燃油费、车辆 维修及其配件、交通费及过路费；⑦音乐节费用 285730 元， 其中包含租车费、广告宣传及印刷费、燃油费等；⑧办公及 其他费用 75564.4 元，其他费用包含税费、 服务费、服装费、保险费等；截止目前公司余额： 138965.58 元，还有未收到现金 18208 元（挂账收入分成后余额）。二、旅游公司优化发展的原则及工作目标 （一）、优化发展的原则 由单独旅游经营向合作共赢共享发展转变 在公司优化发展方面我们主要解决分散经营、各自为阵和单打独斗的管理现象。目前景区内共有各种旅游企业和旅游经 营户 15 家，旅游产品质量和服务质量层次不齐，且管理十 分混乱。为了解决这一供求矛盾中存在的问题，公司将今后 的工作重点转移到协调解决这些矛盾，并对项目设施不能满 2 鄂尔多斯市恩格贝沙漠生态旅游文化有限责任公司 eerduosi engebei lvyougongsi —————————————————————————————————————————————— 足游客需求，服务质量差，不能实现统一规划，协同营销等问题加以合理解决。避免恶性竞争，强买强卖和欺客宰客的 现象发生， 进一步净化恩格贝旅游市场， 规范旅游市场秩序。 管理型向服务型转变 随着招商引资和落地旅游企业的不断增加，旅游公司的工作目标也要相随着进行调整，由原来的经营管理逐步向服务转变，立足于恩格贝旅游业发展规划的建设方向，以联合营销，整体推广，协调发展为总体目标，利用公司客源市场优势，与住园区旅游企业共同推进景区宣传促销工作。 1）将各住园区旅游企业、商户的经营规模、经营项目、特色等进行统一整理，制作成精美的宣传册和光碟进行市场销售。 2）针对不同的客源市场，帮助住园旅游企业和个体 商户进行运营策划，引导他们按照AAAA 级景区标准规范经 营行为。 3）进行旅游从业人员培训，提高涉旅企业和个体经营户的服务质量。 4）争取国家政策资金的支持，为住园企业的基础设施建设解决资金问题。 由封闭管理向开放、包容的工作方式转变 旅游公司目前处于粗放式封闭管理状态，已经不适应日 益发展的旅游经济发展需要，公司要有一个长远发展的新思 3 鄂尔多斯市恩格贝沙漠生态旅游文化有限责任公司 eerduos