预拌混凝土生产企业质量行为检查表.docVIP

PAGE PAGE 10 预拌混凝土生产企业质量行为检查表 企业名称 表1 序号 检查项及分数 扣分标准 缺陷项描述 得分 1 按资质要求生产情况 超资质范围生产 扣10 分 出借资质 扣10分 2 否建立了与之相适应的由专业人员组成的管理机构 质量管理机构未设置的 扣 5分 3 是否建立健全了规章制度、部门职责、各级人员的岗位责任制，在生产供应预拌混凝土过程中是否按规定履行职责 部门规章制度不健全 扣 5分 各级人员未按规定履行职责 扣5分 4 试验室管理制度是否健全 试验室管理制度不健全 扣5分 5 试验室是否制定了《质量管理手册》及试验仪器、设备、搅拌楼计量设备等操作规程 试验室无《质量手册》或《质量手册》未及时进行修订的 扣5分 试验室无仪器、设备、搅拌楼计量设备等操作规程 扣5分 6 是否按时上报质量月报统计表，是否有弄虚作假现象 质量月报未报或弄虚作假的 扣10分 7 企业试验室是否有原材料进场和产品出厂否决权 试验室无原材料进厂否决权的 扣5分 试验室无产品出厂否决权的 扣5分 8 是否针对工程特点向施工单位提供预拌混凝土使用说明书 未向施工单位提供混凝土使用说明书或使用注意事项的 扣10分 9 现场混凝土发生质量问题或事故是否及时上报 未及时上报的 扣10分 10 是否有混凝土质量问题或事故分析记录 无记录的 扣10分 企业代表签字 备注： 检查人签字 检查时间 附件 预拌混凝土生产企业试验室检查表 企业名称 表2 序号 检查项及分数 扣分标准 缺陷项描述 得分 1 试验室是否有明确的组织机构 无明确组织机构 扣10分 2 试验室人员配备是否符合要求 试验室主任不符合要求 扣5分 试验室无技术负责人 扣5分 持证上岗的专职试验人员数量及素质不符合要求的 扣5分 3 试验人员变动是否及时备案 未及时备案的 扣5分 4 检测环境 必备房间数量及面积不符合要求扣5分 标养室及试验环境不符合要求或温湿度记录不齐全的 扣5分 5 试验室仪器设备管理是否规范 仪器设备未能做到一机一档的 扣5分 仪器设备未按规定检定或自检的扣5分 6 试验仪器设备使用记录是否齐全 试验仪器无使用记录或记录不及时的 扣5分 7 试验室检测能力是否齐全 试验室检测项目不齐全的 扣5分 8 混凝土配合比设计是否符合规范有求，是否有系统配合比表 混凝土配合比不符合规范要求的 扣5分 无系统配合比表的 扣5分 9 配合比是否由试验室负责人签发 配合比不是由试验室主任或技术负责人签发的 扣10 分 10 试验室是否用正确、科学的数理统计方法定期进行质量统计并做好分析汇总 未进行质量统计及分析汇总的 扣10分 11 试验室是否采用检测软件、混凝土抗压数据是否自动采集 未采用检测软件的 扣5分 检测数据未自动采集的 扣5分 12 累计得分 备注： 企业代表签字 检查人签字 检查时间 附件 原材料质量控制检查表 企业名称 表3 序号 检查项及分数 扣分标准 缺陷项描述 得分 1 原材料是否按品种、规格分别堆放或储存，是否有合理的周转料仓、料仓之间是否有隔仓墙、是否有醒目的标志 原材料堆放不符合要求的 扣10分 料仓之间无隔仓墙的 扣10分 2 是否砂经过筛、石经冲洗，原材料是否先检后用 砂未过筛或石子未经冲洗的 扣10分 原材料未经先检验合格后就使用的 扣10分 3 是否有原材料进场分类台帐 无原材料进场分类台帐的 扣5分 4 水泥复试及质保书情况 未按规范要求频率复试 扣3分 复