苗圃项目计划书.doc

黄山三生缘生物科技有限公司观音柴苗圃建设 项目计划书 一、项目名称：潜口观音柴苗圃基地建设项目 二、项目背景和意义： 观音柴是马鞭草科豆腐柴属的落叶直立灌木，其主要生长于海拔500—1000米的林缘、林下、沟边、路旁、荒山、灌木丛中，我市各地皆有，尤其是武阳、三阳、岔口、大谷运一带的山区，蕴藏资源极为丰富。这为黄山市三生缘科技有限公司提供了一个很好的发展平台。 随着现代工业发展，从观音柴组织中分离提取的多糖类物质---果胶，由于它显著的胶凝作用被广泛应用。而观音柴干叶中果胶含量可达30—40%，是当前所有提取果胶生物资源中含量较高，资源最丰富的一种。所提取的果胶酯化度达73—78%，胶凝度在160-200级，产品质量达到并超FCC标准，属于优质果胶。公司去年在歙县武阳乡虎坝村建立了良种观音柴基地600亩，带动农户586户，预计今后公司五年可发展目标将建观音柴基地30000亩，带动28000余农户种植观音柴，项目技术将辐射到我市的屯溪区，黟县，徽州区，黄山区，歙县，休宁县，祁门县三区四县。年生产加工果胶1500吨，观音豆腐24000吨，年产值将达到5亿元以上，将在黄山市山区形成农民种植产业集群，调整我市山区农村产业结构，加快农业产业化进程，进而带动广大农民增产增收，促进我市社会主义新农村建设。 三、项目建设条件 潜口地处徽州区内，地势相对平坦，土层肥厚、水源充足，气候温暖等条件适合观音柴苗木的繁育，符合观音柴苗圃建设的立地条件。 四、项目建设规模和内容 （一）项目总体规划 本苗圃建设预计总占地预计24亩，其中苗木生产用地20亩，温室、组培室等设施用地4亩，基地管理用房、仓库、休息室等其它用地45平方米。 （二）项目建设进度及投资估算 1、建设目标：建成交通和灌溉便利、一次出苗120万株的大棚育苗基地。 2、建设规模：建成占地面积24亩的大棚苗木繁育基地。 3、项目建设进度计划 潜口观音柴苗圃建设主要进行土地平整、管理房、仓库及休息室、供电、供水设施等基础设施建设。另外还将引进营养钵、遮阳网、珍珠岩、雾化滴灌、生产用具、园林机械等，以提高苗圃生产效率降低生产成本。再有，苗圃还需引进母本苗木10000株，确保苗圃建设顺利进行。确保2013年就可以实现苗木生产供应和投入正常运营，具体进度如下表： 项目建设进度计划表 日　　期 项目建设内容 备注 2012年6月～7月 选址、方案论证及资金畴备 已完成 2012年7月～2012年8月 土地平整 2012年7月～2012年8月 基础设施建设 2012年8月～2012年9月 苗木和种植 2012年9月～2013年4月 生产管理 4、项目建设投资估算 经核算，项目前期建设需投入120.88万元，可形成预期规模。详见下表： 24亩育苗基地费用预算 名称 规格 单位 数量 单价（元） 金额（元） 备注 遮阳网 　 亩 24 600 14400 夏天用 覆盖膜 　 亩 24 700 16800 冬天用 苗床 砖砌 亩 4 4000 16000 含砖，水泥，沙和人工工资 珍珠岩 　 亩 4 10000 40000 　 雾化滴灌 　 亩 24 1500 36000 含安装 深水井 　 口 1 5000 5000 　 购置母本 　 株 10000 10 100000 　 购置穗条 　 条 1200000 0.2 240000 　 剪穗插扦 　 工时 1200 50 60000 一工时一千株 营养土 　 钵 1200000 0.3 360000 　 营养钵 　 钵 1200000 0.1 120000 　 水电费 　 年 1 5000 5000 　 肥料药水 　 年 1 10000 10000 　 管护员工 　 人 4 20000 80000 　 临时工 　 天 100 50 5000 大棚内平整和忙时帮忙 基地办公场所 　 平方米 45 680 30600 　 运输费 　 年 1 20000 20000 各种材料运输到位 其他 　 　 　 　 50000 　 合计 　 　 　 　 1208800 　 备注：上表为苗床一次出苗120万株苗的预算，若按三次算后期每株还需0.8元。240万*0.8 360万株苗需要310万元。所以建议发放给百姓种植收取一元一株成本费。 5、资金投入及利润估算 本项目投入资金120万元。通过采用现代先进管理技术，所育观音柴苗木一年内可达株高50公分，便可移摘种植。如果按2元销售，一年可实现240万元销售额，除掉120万元投入成本。可实现赢利120万元，基本上可以收回所有投资成本。 五、项目性质与特点 本项目的实施，苗圃苗木生产主要是为农民提供优质观音柴苗，具有较强的公益性。另外苗圃还担负着苗木生产新技术的研究推广工作，所以也是政府在育苗业进行科普工作的重要基地。 六、项目