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公司LIMS系统用户权限管理制度 1 目的 为保障LIMS系统业务数据的安全，规范LIMS系统的权限管理工作，使正常业务顺利开展。 2 名词解释 权限：指在LIMS系统中某一用户所能够执行的操作及所能访问的数据。 权限规范者：各单位LIMS系统关键用户，对单位用户所填写权限申请报告进行规范、整理。 3 权限规范者应具备三方面的基本条件 3.1熟悉权限规范的工作流程 3.2熟悉LIMS系统相关的流程、术语 3.3认真负责，能够坚持原则 4 部门职责 相关部门、单元： 负责填写，规范和审核《LIMS用户权限申请表》 对权限申请后形成的业务结果负责 检验中心： 负责制定LIMS系统系列管理规范 负责对新增用户的审批，从而管理控制系统中的用户数量 负责提供对权限规范者的咨询、支持和培训 负责对业务部门权限规范者提供的规范结果进行技术审查，并完成LIMS系统内的权限配置工作 负责对系统中用户及用户权限定期进行审核 对LIMS系统的数据安全、系统安全负责 5 LIMS系统权限申请流程 权限申请流程如下图所示： 申请人权限规范者 申请人 权限规范者 业务主管领导 权限/用户管理员 新用户 或已有用户 填写 申请表格 申请表 规范 申请表格 审批 根据要求进行 质量检查 是否? Yes? 在系统中 创建ID 分配角色或 修改角色 记录、更新用户权限 文档，归档申请表 通知用户 结束 否 是 5.1需求提出 业务部门根据实际业务需要，需要增加、修改或者减少LIMS系统用户的权限时，可提出LIMS系统权限申请。 对于业务人员由于岗位变动或离开单位，岗位交接时由本人或业务部门主管指定人填写锁定用户申请表，业务部门审核后由权限管理员在系统中将该用户进行锁定。 5.2填写申请 申请者根据实际业务需求，在权限需求栏详细填写《LIMS用户权限申请表》，向本单位的权限规范者提出申请。 5.3权限规范 权限规范者接到本单位用户的《LIMS用户权限申请表》，与申请者及相关人员进行必要沟通，准确了解业务需求，进行需求分析，通过系统用户名、角色编号及名称、事务代码等专业术语，准确描述本部门的权限需求，在《LIMS用户权限申请表》中“权限规范者填写部分”填写，完成权限规范，并送交本单位的领导进行审批。 5.4权限审批 本单位的领导接到权限规范者递交的《LIMS用户权限申请表》，从全局考虑，把握业务需求的正确性，对本单位的业务需求及权限规范结果进行签字认可。 5.5递交申请 权限规范者将经过审批后的《LIMS用户权限申请表》，统一递交检验中心系统权限管理员。 5.6权限配置 检验中心的系统应用管理员接到《LIMS用户权限申请表》，并确认无误后，在三个工作日内完成权限设置，并通知权限规范者检查使用。 5.7权限确认及反馈 权限规范者在接到权限配置完成的信息后，应及时通知相关用户，并督促用户在三个工作日之内测试申请的权限。 （1）如有权限配置问题，反馈给系统应用管理员。 在三个工作日之内无问题反馈，管理员则视此权限设置正确，如以后再发现此问题将需要重新递交权限申请。 （2）如有权限需求变更，需要重新递交权限申请。 5.8用户审核流程 各单位权限规范者应在一年中对于本单位的系统用户进行每季度的审核，审核内容包括： （1）每个用户的权限是否有所变化，是否有已经离职或停用的用户。 （2）各单位的权限规范者将本单位变动的情况提交给检验中心，进行系统内的变动调整。  LIMS系统用户权限审批表 应用系统名称: LIMS系统 单位名称： 日期： 用户编号 用户姓名 所在部门 电 话 岗位职责 申请类型 □开户 □变更 □销户 帐号启用时间 帐号停用时间 帐号申请（变更）原因 权限要求 部门领导签字 检验中心主管签字 备注