危险化学品安全使用许可企业现场安全核查表.docxVIP

— — PAGE \* MERGEFORMAT 2 — 危险化学品安全使用许可企业现场安全核查表 被核查企业（盖章）： 组织核查单位（盖章）： 序号 核查内容 核查方式 核查情况及意见 一、安全基础管理 1 安全管理机构设置和人员配备、持证上岗 （1）是否依法设置安全生产管理机构和按规定配备专职安全生产管理人员。 （2）主要负责人、分管安全负责人和安全生产管理人员是否具备与其从事生产经营活动相适应的安全知识和管理能力，参加安全资格培训，并经考核合格，取得安全资格证书。 （3）特种作业人员是否经专门的安全技术培训并考核合格，取得特种作业操作证书。其他从业人员是否按国家有关规定，经安全教育培训合格。 查看机构设置文件、任命文件和培训记录，核查相关人员资格证书。 对主要负责人、分管安全负责人和安全生产管理人员“逐一”进行“人、证”核对。 对特种作业人员进行“人、证”个别抽查。 2 安全管理制度建立和执行 （1）是否建立全员安全生产责任制，保证每位从业人员的安全生产责任与职务、岗位相匹配。 （2）是否根据化工工艺、装置、设施等实际情况，制定国家安全监管总局57号令规定的包含但不限于19项的主要安全生产规章制度。 （3）是否根据工艺、技术、设备特点和原辅料的危险性等情况编制岗位安全操作规程；关键岗位安全操作规程是否张贴上墙。 抽查制度和操作规程的制定是否符合企业实际。 抽查制度和操作规程执行相关记录，如安全会议、安全检查、隐患整改、安全投入、安全教育培训、设施设备（仪器仪表）等维护保养等台账。 重点抽查动火、动土、临时用电、吊装、高处、盲板抽堵、进入受限空间、断路和设备检维修等危险性较高的作业审批及相关作业记录。 抽查重点岗位人员对操作规程的掌握和熟练程度。 3 安全风险管理 （1）是否依法委托具备国家规定资质条件的安全评价机构进行安全评价，并按照安全评价报告的意见对存在的安全生产问题进行整改。 （2）是否依据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218），对本企业的生产、储存和使用装置、设施或者场所进行重大危险源辨识；对于已经确定为重大危险源的，是否按照《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》进行安全管理。 查看安全评价报告，其评价范围和内容是否与企业现状或现场相一致；评价报告提出的问题或隐患是否“逐一”整改。 查看重大危险源管理档案、备案函，是否进行重大危险源辨识、评估和按国家有关规定进行备案。 现场核查重大危险源是否按规定安装使用自动监控系统、自动联锁系统。 4 应急管理 （1）是否按照国家有关规定编制危险化学品事故应急预案，并报送有关部门备案。 （2）是否建立应急救援组织，明确应急救援人员，配备必要的应急救援器材、设备设施，并按照规定定期进行应急预案演练。 （3）储存和使用氯气、氨气等对皮肤有强烈刺激的吸入性有毒有害气体的企业，是否配备至少两套以上全封闭防化服；构成重大危险源的，是否设立气体防护站（组）。 查看应急预案文本、备案函、演练记录；查看应急救援设施、器材管理台账。 现场抽查应急救援器材、设备设施配备情况。 涉及有毒有害气体及构成重大危险源的企业，现场查看配备防化服和设立气体防护站（组）情况。 二、周边环境和现场布局 5 周边环境 （1）储存危险化学品数量构成重大危险源的储存设施，与《危险化学品安全管理条例》第十九条第一款规定的八类场所、设施、区域的距离，是否符合国家有关法律、法规、规章和国家标准或者行业标准的规定。 （2）新建企业是否符合国家产业政策、当地县级以上（含县级）人民政府的规划和布局。 结合安全评价报告及规划、投资主管、消防等部门批准（或备案）的相关文件相关资料，现场核实企业与周边场所、设施、区域的相互影响程度。 6 厂内布局 （1）总体布局符合《工业企业总平面设计规范》（GB50187）、《化工企业总图运输设计规范》（GB50489）、《建筑设计防火规范》（GB50016）等相关标准的要求；石油化工企业还应当符合《石油化工企业设计防火规范》（GB50160）的要求。 （2）是否设置与储存物料火灾危险性等级相匹配的仓储设施；控制室、配电房等辅助建筑的设置，符合相关要求。 （3）新建企业的生产区与非生产区，是否分开设置，并符合国家标准或者行业标准规定的距离。 （4）新建企业的生产装置和储存设施之间及其建（构）筑物之间的距离，是否符合国家标准或者行业标准的规定。 结合安全评