廉政风险防控流程图汇总.docVIP

PAGE PAGE \* ArabicDash - 10 - 县食品药品监督管理局 廉政风险防控流程图目录 TOC \o 1-3 \h \z \u HYPERLINK \l _Toc300684671 对外接待风险防控流程图 PAGEREF _Toc300684671 \h 2 HYPERLINK \l _Toc300684672 车辆维修风险防控流程图 PAGEREF _Toc300684672 \h 3 HYPERLINK \l _Toc300684674 资产处置工作风险防控流程图 PAGEREF _Toc300684674 \h 4 HYPERLINK \l _Toc300684677 办公物品采购风险防控流程图 PAGEREF _Toc300684677 \h 5 HYPERLINK \l _Toc300684679 行政执法监督风险点防控工作流程图 PAGEREF _Toc300684679 \h 6 HYPERLINK \l _Toc300684681 食品药品监督检查工作风险防控流程图 PAGEREF _Toc300684681 \h 7 HYPERLINK \l _Toc300684682 食品药品稽查办案工作风险防控流程图 PAGEREF _Toc300684682 \h 8 HYPERLINK \l _Toc300684683 药品零售企业筹建审批风险防控流程图 PAGEREF _Toc300684683 \h 9 HYPERLINK \l _Toc300684684 药品零售企业经营许可证核发风险防控流程图 PAGEREF _Toc300684684 \h 10 HYPERLINK \l _Toc300684685 餐饮服务行政许可风险防控流程图 PAGEREF _Toc300684685 \h 11 对外接待风险防控流程图 局办公室接收通知，了解来访意图、来访要求等基本情况，草拟接待方案 局办公室接收通知，了解来访意图、来访要求等基本情况，草拟接待方案。 报分管领导和主要领导审批 主要领导审批后，办公室做好接待准备工作 会议 宴请 住宿 礼送 重要接待，提交局主要领导审批，局办公室承办。 一般接待，局办公室按标准负责填写用餐通知单，到指定用餐地点。 确定会议议程、准备横幅、文字材料等； 文件、席位卡等摆放设置； 准备茶杯、茶水、水果等。 根据接待级别确定住宿标准，由对口接待股室填写接待审批单，报送主要领导，局办公室负责落实指定宾馆。 做好提前预约工作。 确定参加礼送人员名单、车辆； 根据需要馈赠礼品，局办公室负责填写礼品宴请单，并落实指定礼品店； 做好摄影、照相等宣传工作。 风险点：隐瞒、谎报、缓报接待事项等，可能耽搁工作或出现腐败现象。 防范措施：严格执行县食品药品监督管理局接待工作管理规定。 车辆维修风险防控流程图 车辆需维修，司机向局办公室说明维修部件、预算及可能用的 车辆需维修，司机向局办公室说明维修部件、预算及可能用的时间。 司机填写车辆维修审批表，列出维修项目及需要更换的配件预算，经办公室主任审查，提出维修方案，报分管领导和主要领导签字。 司机到局定点修理厂修车，并负责监督、验车。 修好后，司机拿维修申请单的回执联报办公室归档。 办公室要建立车辆维修登记簿，记载维修的部件及费用，维修费凭维修清单及发票报销，办公室不定期与维修厂家结算。 风险点：车辆超标准养护、维修。 防范措施：严格执行县局车辆及驾驶员管理制度。 资产处置工作风险防控流程图 各股、室、队、所申请资产处置 各股、室、队、所 申请资产处置 上报局长办公会 其他处理否整理归档否通过防范措施：严格按《资产处置标准》办事。风险点：查看不细致，可能对资产评估有偏差。实地查看防范措施：严格执行《固定资产管理办法》。返回补充资料齐全资产处置工作小组审查资料 其他处理 否 整理归档 否 通过 防范措施：严格按《资产处置标准》办事。 风险点：查看不细致，可能对资产评估有偏差。 实地查看 防范措施：严格执行《固定资产管理办法》。 返回补充 资料齐全 资产处置工作小组 审查资料 风险点： 风险点：资料审查不严，可能造成处置手续不全。 办公物品采购风险防控流程图 各 各股、室、队、所提出采购申请 办公室汇总提报预算 办公室汇总提报预算 2000元以下2000元以上 2000元以下 2000元以上 需要办理政府采购手续的由办公室负责。 不需要办理政府采购手续的，由办公室组织采购。 政府采购或 市场询价、货比三家 局长办公会研究议定 局长同意后，由办公室采购或政府采购招标。 局长同意后，由办公室采购或政府采购招标。 与供货方签供货协议 组织质量验收 办公室依据财政付款凭证登记