修井队HSE体系运行评价表.doc

修井 队 年 季度HSE体系运行评价表 体系要素 1领导承诺、方针、目标和责任 标准分值 100 子要素 评估要点 权重系数 2 审核对象 标准分 实得分 1.1领导承诺(30分) HSE承诺 ①严格执行国家HSE法律法规及河南油田、井下作业处、工程部的各项管理制度、规定； 队长 6 　 ②严格按规定提供人、财、物的保障； 6 　 ③不发生安全事故； 6 　 ④按规定及时组织培训教育工作； 书记 6 　 ⑤接受员工和相关方的监督，持续改进HSE工作。 队长 6 　 1.2方针目标(50分) 方针 遵章守纪、以人为本、安全第一、预防为主。 队长 20 　 HSE目标 ①杜绝发生井喷失控、硫化氢中毒事故，杜绝发生交通事故及环境污染事故； 队长 10 　 ②杜绝一般及以上事故发生； 队长 10 　 ③全员培训持证率100%；HSE设施完好率100%；巡回检查到位率100%；废水回收率＞95%；“四不放过”执行到位率100%。 支部书记 10 　 1.3责任与考核（20分） 责任与考核 ①根据HSE职责，检查岗位职责履行情况； 队长 10 　 ②定期实施HSE责任履行情况评审、考核。 10 　 合 计 100 　 体系要素 2 组织机构、职责、资源和文件控制 标准分值 100 子要素 评估要点 权重系数 1.5 审核对象 标准分 实得分 2.1组织机构与职责(15分) 组织机构 ①HSE机构、管理网络健全；机构变更后有变更记录； 队长 6 　 ②定期对各岗位的HSE职责履行情况进行检查考核。 队长 9 　 2.2资源（70分） 人力资源(30分) ①有专兼职HSE管理人员和监督员； 队长 5 　 ①岗位人员HSE持证上岗率100%，保持证件的有效性； 支部书记 10 　 ②HSE教育培训有计划，并按计划组织实施； 10 　 ③健全HSE培训档案和记录。 5 　 财力资源(15分) ①根据日常HSE检查及危害识别评估结果，落实隐患治理项目的整改到位； 队长 10 　 ②采取各项措施组织各类HSE竞赛活动，对HSE工作做出贡献的员工给予表彰奖励。 5 　 物力资源(25分) ①按规定配置井控器材、气防器具、应急抢险器材，做好使用、管理和定期检验、检测工作； 队长 10 　 ②配备必需的、相应的劳动保护用品和安全防护器具； 5 　 ③机动设备、车辆按规定配备齐全随车工具、灭火器、故障警告标志牌等安全附件。 10 　 2.3信息交流（10分) 　 ①定期召开HSE会议，传达HSE信息，组织队、班组两级安全活动； 队长 5 　 ②建立HSE法律法规及制度、规程清单，定期组织学习培训。 5 　 2.4文件控制(5分) 　 ①HSE体系文件、基层队HSE工作记录本、基层队HSE管理手册、作业指导书、作业票证、开工验收单、环保交接书、班组工作记录，各项规章制度、操作规程等齐全； 安全副队长 3 　 　 ②文件及时学习传达并建立台帐。 队长 2 　 合 计 100 　 体系要素 3 风险评价和隐患治理 标准分值 100 子要素 评估要点 权重系数 1 审核对象 标准分 实得分 3.1HSE危害因素识别与风险评价(40分) 策划实施 ①成立危害识别与风险评价活动领导小组，分工明确； 队长 5 　 ②每半年组织一次全员危害识别(3，9月份)，有学习培训记录和试卷成绩； 5 　 ①全员掌握危害因素、危害识别方法、操作规程、规章制度及行业标准、法律法规等知识，培训记录真实有效； 安全副队长 10 　 ②建立岗位员工风险提示卡和重点要害部位检查卡，削减施工风险。 20 　 3.2风险控制(30分) 编写评估报告，制订中等以上风险控制措施，上报隐患治理项目。对中等以上风险及控制措施向每位员工告知，定期对风险控制措施进行跟踪验证。 安全副队长 30 　 3.3隐患治理（30分） ①隐患治理项目由队长落实责任人及时整改，组织专项验收，资料归档； 队长 15 　 ②本队治理不了的项目，制定削减控制措施，并组织上报。 15 　 合 计 100 　 体系要素 4承包商管理 标准分值 100 子要素 评估要点 权重系数 0.5 审核对象 标准分 实得分 4.1承包商管理（50分） ①进入现场前由现场值班干部对承包商风险告知，明确双方安全责任； 安全副队长 20 　 ②对作业过程进行HSE监督检查，达不到条件立即停工； 20 　 ③承包商涉及直接作业时，要办理直接作业许可证，做好检查和记录。 10 　 4.2外租车辆管理(50分) 车辆管理 租用车辆纳入本队日常安全管理。 安全副队长 20 　 驾驶员管理 ①进行入厂安全教育，驾驶员符合准驾要求，证件齐全有效； 安全副队长 15 　 ②纳入本