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2019年机关下一步内部控制工作计划 第 PAGE \* Arabic \* MERGEFORMAT 9 页 2019年机关下一步内部控制工作计划 今年以来，在县委、县政府的正确领导下，我局紧紧围绕全县中心工作，立足实际，认真履职，团结协作，务实进取，后勤管理服务保障工作得到进一步提升，年初确定的重点工作得到扎实有序推进，较好地完成了上半年各项工作任务。现将主要工作完成情况总结如下： 一、主要工作 (一)公务接待节俭高效。严格执行《霍邱县党政机关国内公务接待管理细则》，强化内部管理，努力降低接待运行成本，做到厉行节约。1-6月，接待清华大学扶贫办、市委扶贫督查组等团体、来宾约60批次，600人次，圆满地完成了各项接待任务，赢得了各级领导和嘉宾的好评，充分展示了霍邱对外良好形象。 (二)县政务服务中心物业监管规范有序。按照县政府领导安排，由我局作为业主方，负责县政务服务中心物业公司监管工作。长城物业公司进驻以来，我局切实加强监管，指导监督其做好日常管理和安全保卫、消防、水电、会务、空调、绿化、车辆保序、卫生保洁以及各项设施、设备的管护。上半年，地暖热泵整体维护检修1次，绿化面积1万平米。同时督促其不断提升服务水平、规范服务流程，加强服务质量控制，做到政务中心大楼后勤保障规范有序。 (四)公共机构节能工作扎实开展。进一步加大节能宣传力度。积极开展“节能宣传周”、“全国低碳日”等活动。通过展板展示、发放宣传册等形式，传播节能理念，普及节能知识，为全县公共机构节能营造良好氛围。根据上级主管部门要求，积极开展节约型公共机构示范单位创建工作。推广使用节能新技术、新产品。抓好以节水、节电为重点的节能工作，以示范带动全县节能工作的扎实开展，确保完成今年市下达的各项节能工作目标任务。 (五)党政机关办公用房使用情况“回头看”成效显著。根据霍邱县委《进一步压实“两个责任”巩固拓展巡视成果的实施方案》(邱发〔2019〕11号)文件精神，联合县委办、县纪委、政务服务中心、房产局等单位对政务服务中心大楼、司法局、环保局等18家新入驻单位办公用房使用情况进行实地检查。对检查出的违规或超标准使用办公室的单位，已经要求整改落实到位。 (六)会议、活动保障服务优质高效。在县政务服务中心C区三楼1号会议室建设一套高清视频会议系统，现已达到召开电视电话会议的功能;加强与主办单位的配合，明确分工，抓好落实，认真做好全县重要会议、重大活动的服务保障工作。共承接全县规模较大会议10多场次。圆满完成县经济工作会议、县第十四次党代会、全市政务服务工作现场会等重要会议的服务保障工作。 (七)县交流干部生活区设施设备管护工作保障到位。认真做好县政府办公区、县级交流干部宿舍楼的服务保障工作,为驻地领导提供必要的卫生保洁、物具修缮等服务;按时对县政府礼堂各类设施进行检查，对破损墙面进行了修复、粉刷，确保政府礼堂正常运转;此外，为霍邱合肥高新现代产业园建设团队及挂职县领导采购办公用品，寻找安全合适的住所，后勤服务与管理水平得到很大提升。 二、下一步工作打算 (一)深入推进公务用车制度改革。完成公务用车停车场二期工程，进一步加强公车使用、司勤人员、车辆后勤保障的管理，努力打造一支高素质的驾驶员队伍，确保公务用车平稳运行;积极稳妥开展事业单位、国有企业公务用车制度改革，早着手、早准备，按照市场化、社会化方向积极做好各项基础工作。 (二)进一步规范政务中心大楼后勤管理。进一步提升对政务中心物业管理的科学化、规范化和精细化水平，及时做好大楼设施设备的维护、维修，确保政务中心大楼后勤保障规范有序。 (三)进一步提高后勤服务保障能力。继续做好县干部交流宿舍的日常管理及各项公共设施、设备的管护等工作;做好市第四届运动会等大型会议和活动的后勤保障工作。同时，通过开展“两学一做”学习教育，抓党建强队伍，抓廉政正风气，努力改进工作作风，全面提高干部政治素养和业务水平，为后勤事业的发展提供强有力的组织保障。 (四)继续做好公务接待工作。进一步抓好《霍邱县党政机关国内公务接待管理细则》的贯彻落实，加强对全县党政机关国内公务接待工作的管理和指导;按照县委统一部署，配合其他相关单位，在全县开展“酒桌办公”专项整治工作，进一步规范全县公务接待。 根据《财政部关于开展行政事业单位内部控制基础性评价工作的通知》(财会〔2019〕11号，以下简称“通知”)精神，为进一步指导和推进我局机关事业单位有效开展内部控制建立与实施工作，切实落实好《财政部关于全面推进事业单位内部控制建设的指导意见》(财会〔2019〕24号，以下简称“指导意见”)，我局决定按照财政部统一部署要求，以量化评价为导向，开展单位内部控制基础性评价工作。现将有关事项通知如下： 一、工作目标 内部控制基础性评价，是指单位在开展内部控制建设之前，或在内