有机认证企业内部检查报告——种植加工类.docVIP

PAGE PAGE 1 林口县君子兰有机水稻种植有限公司 2011年内部检查记录 编 制：王凤军 审 批：王月海 2011年内部检查计划 内部检查目的范围 检查有机管理体系及生产、加工过程与GB/T19630.1.3.4-2005的有效性、符合性。 检查依据 《有机产品》GB/T19630.1.2.3.4 检查时间 2011年8月1日 检查组成员 A 王月海 B 王凤军 审 核 安 排 时 间 被审部门 检查要素 检查人员 7：30-8：00 首次会议 AB 8：00-9：00 负责人 （GB/19630.1 4.1、GB/19630.2 4.1、GB/19630.3 4.1、 GB/19630.4 4.1） AB 9：00-10：00 检查小组 组 长 GB/T19630.4 4.1、4.2、4.2.1、4.2.2、4.2.3、4.2.4、4.2.5、4.2.5、4.3 A 9：00-12：00 办公室 （GB/T19630.3 4 5） （GB/T19630.4 4.1 4.2 4.2.1 4.2.2 4.2.3 4.2.4 4.2.5 4.2.6 4.3 4.4 4.5 4.6） B 10：00-12:00 质检部、市场部 GB/T19630.3 4 5 6 7 8 9 A 12：00-13：00 午休 13：00-16：30 办公室 GB/T19630.4 4.4 4.5 4.6 B 13：30-16：30 种植基地 GB/T19630.1 4.1.1 4.1.2 4.1.3 4.1.4 4.1.5 4.1.6 4.2 4.2.1 4.2.2 4.2.3 4.2.4 4.2.5 4.2.6 A 13：30-16：30 加工厂 GB/T19630.2 4.5 4.5.1 4.5.2 4.5.3 4.5.4 4.5.5 B 17：00-17：30 末次会议 AB 编制：王凤军 审批：韩玉利 内 审 通 知 序号： 时 间 2011年8月1日 地 点 办公室 内部检查组成员： 王凤军、王月海 检查的范围和依据：《有机产品》GB/T19630.1.2.3.4-2005 会议内容： 为了更好的运行有机产品管理体系，保证有机管理体系及生产、加工过程与《有机产品》GB/T19630.1.3.4-2005的充分性、有效性、适宜性。通过对各部门的运行情况内部检查，旨为增强本公司质量管理的符合性，望各位内部检查员准时参加，各相关部门积极配合。 2011 2011年第一次内部检查报告 NO: 检查的目的和范围： 检查有机管理体系及生产、加工过程与《有机产品》GB/T19630.1.2.3.4-2005的有效性、符合性 检查组成员和受审部门负责人： 王月海、王凤军；于庆兰、王科华、于庆发 检查日期 2011年8月1日 检查依据 GB/T19630.1.2.3.4-2005 不合格项描述： 本次内部质量体系共检查5个部门，共发现1个不合格项，缺少培训记录，办公室对有机产品质量手册及管理体系的要求未能充分理解，已提及纠正措施且已整改。 GB/T19630.1.2.3.4-2005 有机产品体系运行有效性的结论性意见： 公司已按照GB/T19630-2005标准建立、实施了有机产品管理体系，体系运行情况良好。 公司体系文件质量手册、操作规程、管理制度、质量记录等编制合理，记录完善。 种植及加工过程符合有机产品标准要求。 内部检查中发现了部门之间的一些历史问题，职责划分不清，造成的有机生产理念落后。 内部检查中发现一项不合格，及时而有效的采取了纠正、预防和跟踪措施。 内部检查起到了监控作用，内部有效。 检查报告的分发清单（附确认表）： 检查组长：王月海 不符合报告