全2007年经费预算工作情况通报.PPT

全省2007年经费预算工作情况通报 河南省CDC结核病预防控制所 2006年11月3日 主要内容 经费预算工作简介 全省预算基本情况 预算的调整、中央转移支付经费、省级“三免”经费说明 预算工作中出现的问题 一、经费预算工作简介 经费预算全称：“工作计划及经费预算” 按时间、活动内容、病人数量、治疗单价、活动单价等计算经费需求 经费预算公式： 经费需求－（已落实资金＋进一步筹措）＝经费缺口 二、全省预算基本情况 1. 全省基本工作需求 全省除人员工资、设备外整体需求预算89,40万元，其资金计划落实情况为：世行贷款/英国赠款项目16,98万元，第一轮全球基金1,40万元，第四轮全球基金4,76万元，中央转移支付项目27,60万元，省级事业经费1,43万元，省辖市经费合计79万元，县（市）经费合计5,08万元，省级进一步筹措（“三免”经费）16,20万元，省辖市进一步筹措15万元，县（市）进一步筹措2,66万元，整体经费缺口12,35万元。 2. 缺口分布情况 全省基本工作经费缺口为1235万元，主要集中在督导（32%）、培训（31%）、规划支持（22%）、健康促进（15%）、治疗管理（1%）等5个方面，其中治疗管理的缺口，是由于病人的注射费用形成的。 3. 人均需求与缺口 全省人均需求为0.92元，人均落实0.79元，人均缺口为0.13元。各省辖市基本工作预算中，人均需求较高的为濮阳市（1.02元）、三门峡市（1.01元）、焦作市（0.98元）， 人均需求较低的是许昌市（0.59元）、平顶山市（0.68元）、商丘市（0.69元）。 省辖市基本工作缺口比例最小的是商丘市（4.9％），最大的是三门峡市（34.4％）。 三、预算的调整、中央转移支付经费、省级“三免”经费说明 1.国家CDC对河南省2007年预算的审核调整，主要对病人的诊断费用、药品费用做出改动 。 2. 中央转移支付经费说明 2006年度中央转移支付经费（2007年度使用）方案已经确定，实际拨付2743万元。支持的项目有：药品费、病人报病费、管理费，疫情报告追踪补助、密切接触者流行病学检查费、健康促进、查痰点补助等。与2005年度相比，减掉了乡级查痰点的培训费用，只保留了查痰耗材补助。（见附表3） 注意事项 中央转移支付经费中，与病人有关的资金，卫生厅即将按新涂阳病人任务数的比例分配到各项目单位。 2007年新涂阳病人任务仍按照2006年的数字，对所辖县区任务数有调整的，请尽快与省卫生厅请示。 3. 省级进一步筹措的“三免”经费说明 我省将在2007年继续执行“三免”政策。即每例肺结核病人减免1张复查X光胸片、血、尿常规和肝功能检查费共125元。对急重症需要住院治疗病人(估算每年全省有9800人)，每人最多可以减免30天每天9元的费用，加上“三免”工作中的不可预见费用，总体经费预算费用为16,20万元。 四、预算工作中出现的问题 经费预算是由卫生行政部分负责，每年都要完成的任务，是年度考核目标的重要项目之一。为了更好的做好该项工作，现在把经费预算工作中一些项目单位出现的问题总结如下： 1. 不重视经费预算工作，抱着应付差事的态度。 在今年的经费预算工作中，曾发现个别单位不按填写手工表，直接在软件里录入；一些单位没有仔细学习预算的方案与要求，没有掌握相关标准，填写错误的表格；还发现个别单位，用2006年的预算数据库冒充2007年的数据上报；还有一些单位没有按时完成，导致全省工作拖后。 2. 业务人员和财务人员没有较好协作。 预算工作要求项目单位的业务人员和财务人员共同完成，使两个部门都了解计划活动、时间安排、经费需求及来源、经费缺口等情况。从今年的工作了解到，仍有相当一部分单位，预算工作是由业务人员单独完成的，这样不仅使预算数据不准确，而且也不利于2007年度工作经费的运转。 3. 省辖市级结防机构对县级预算数据审核不足 省辖市结防机构不仅要指导县级开展预算工作，更重要的是还要进行审核工作，对于不合理、不符合标准的部分，要让项目单位修改。在今年的工作中，有几个省辖市没有很好地审核，其所辖县的一些标准、活动不一致，甚至出现漏项情况，影响了预算的准确性。 希望各位领导对经费预算工作多多支持！ （汇报结束） * * *