某水泥厂质量管理体系文件化验室文件.docVIP

XX县XX水泥厂 部门文件 页 码 第 PAGE 2页 共 NUMPAGES 55 页 文件名称：化验室程序文件 文件编号 修订号：0 XX省XX县XX水泥厂 质量管理体系文件 化验室文件 （文件类别：部门文件 版本号：D版） 文件编号： 受控状态： 分 发 号： 发布日期： 实施日期： 编制人 审核人 批准人 编制日期 审核日期 批准日期 XX县XX水泥厂化验室 程序文件清单 序号 文件名称 备注 1 质量计划程序 2 化验室机构职责和权限程序 3 样品管理程序 4 标准溶液的配制与复标程序 5 检测设备与仪器设备校正作业程序 6 水泥标准砂及化学试剂管理程序 7 抽查对比程序 8 质量记录填写、编制审核程序 9 文件管理程序 10 内务管理程序 11 人员培训考核程序 12 工序检验、试验及资源综合利用程序 13 质量事故报告程序 14 仪器设备自检、自校、管理程序 15 测量、计量设备标记管理程序 16 实验及环境条件程序 17 安全防护管理程序 18 不合格工作的控制管理程序 19 化验室文件执行情况检查程序 20 出厂水泥确认程序 21 化验室分布图 22 生产工艺流程图 23 生产流程控制表 质 量 计 划 程 序 根据我厂的实际生产情况，结合国家相关文件规定，我厂决定生产第一审证单元强度等级水泥，为实现厂的质量方针及质量目标（三个百分之百及努力使顾客满意率达到86%。并且努力使顾客满意率每年提高1%。），采用以下工艺设施及控制点，制定相关的内控指标。 1、工艺流程图（附件一） 2、工艺流程控制表（附件二） 3、电耗、煤耗控制 对电度，应严格控制每道工序的电耗指标，作到节约能源，对浪费电的行为给予处罚，对电耗超标的单位及其责任人给予处罚，立窑车间要禁止明火操作等行为，要以保证熟料质量，降低煤耗为出发点。对煤耗、电耗要由分管负责人随时检查，统计员作好记录，并有核算依据。煤耗、电耗内控指标如下： 煤耗：每吨熟料可比标准煤耗小于13 电耗：每吨水泥可比电耗小于115度（度/吨水泥） 化验室各机构职责和权限 程序 1、化验室性质和职责 ①原则性：在工作中要严格贯彻执行国家的方针、政策、法规、条例、标准及本厂的质量管理体系，在质量问题上，一定要按管理程序办事，以数据为依据，有据可查，执法必严，违者必究。对不合格的原燃材料，混合材决不使用。 ②公正性：作为化验室要站在第三方立场上，对事情作出公正的处理和仲裁，对在生产过程中产生的质量纠纷，以相关规定和有效的检验数据作出正确的公断，对与用户产生的意见，要听取对方的意见，认真检查内部质量检验的准确性，不要轻易否定对方，对上报的数据，必须实事求是的上报，不能虚报瞒报。 ③权威性：化验室必须在实际工作中严格遵守劳动纪律，要有良好的职业道德、强烈的质量意识、过硬的工作质量和严谨的工作作风，强化内部管理细则和程序，提高整体素质，才能使用户及各车间班组信赖和树立起威望。 ④质量检验：依据国家有关标准对各种使用的原燃材料及熟料、水泥等进行检验及试验，作好质量记录和标识，及时提供准确可靠的检验数据，掌握质量动态，保证必要的可追塑性。 ⑤质量控制：根据产品质量要求，制定原燃材料、半成品和成品的内控质量标准，强化过程控制，运用统计技术等掌握质量波动规律，不断提高预见性和预防能力，认真做好进厂原燃材料、半成品和不合格品的控制，及时采取纠正措施，使生产过程处于受控状态。 ⑥出厂水泥的确认、验证 严格按照GB175标准和有关规定对出厂水泥进行确认，并按供需双方合同的规定进行交货验收，杜绝不合格品及废品出厂。 ⑦质量统计 用正确、科学的数理统计，及时进行质量统计并做好分析总结工作。 ⑧试验研究 为提高产品质量和厂的经济效益。积极开展试验研究工作。 2、化验室权限 ①监督、检查生产过程受控状态，制止各种违章违纪行为，采取纠正措施及时扭转质量失控状态。 ②参与制订质量方针、质量目标、质量责任制及考核办法。评价各车间的过程质量，为质量奖惩提供依据，行使质量否决权。 ③有权越级汇报企业质量情况，提出并坚持正确的管理措施。 ④有水泥出厂决定权 化验室在厂长的直接领导下，独立行使职权，是全厂质量管理机构。不受其他部门的干涉，企业领导不得无理干预化验室的职权，更不能借故打击报复，违者追究责任，严肃处理。 3、化验室主任、副主任 ①在厂长的直接领导下，负责全厂的质量管理和全室生产技术和行政工作，领导全室职工全面完成厂下达的各项工作及生产中的质量检验任务，不断提高质量管理、检验水平。 ②负责产品质量，符合国家标准和技术条件要求，认真贯彻执行《立窑水泥企业质量管理规程》以及上级下达的各种质量指标，组织制订和修改本厂质量管理制度经批准后督促执行。 ③正确掌握原燃材料、半成品、成