露天矿山隐患排查表.docVIP

附件1 露天矿山事故隐患排查表 企业名称： 项目 序号 排查内容 检查意见 排查人 签字 安全管理 制度落实 1 “二证一照”情况，证照是否到期 2 安全检查制度是否得到执行，各级安全检查责任人员安全检查台帐是否齐全。 3 安全教育培训制度是否得到执行，新员工是否经过“三级教育”。 4 隐患排查治理制度是否得到执行，是否存在未经整改的隐患。 5 矿山对存在的高陡边坡（50米以上）等重大事故隐患、重大危险源是否登记上报或按规定实施整治或采取防范措施。 6 按照有关规定提取和使用安全技术措施专项经费情况。 7 现有几名安全生产专职管理，以及持证情况。 8 矿领导轮流值班巡查制度是否得到有效落实。 9 特种作业员取得特种作业操作资格证情况。 10 高陡边坡或排土场的检测检验或安全评估情况。 11 当年为从业人员缴纳工伤保险费情况。 12 按新导则制定本单位安全生产事故应急救援预案、设立救护组织或与专业救护队签订救护协议情况。 13 对安全条件影响较大和本身危险性较大的设备、车辆进行定期检测检验、检查记录。 14 技术资料是否能反映矿山安全生产现状。 15 是否具有违法分包或“以包代管”。 露天矿山事故隐患排查表 续表 项目 序号 排查内容 检查意见 排查人 签字 采矿方法 1 开拓方式是否符合设计（方案）要求。采用的开采方法（台阶开采、一面坡分层翻碴）是否符合设计。 3 开采高度在50米以上的露天矿山，是否采用规范的台阶式开采。开拓系统是否完善，运输道路是否上山，是否形成规范的溜槽、溜井。 4 采矿许可证范围内是否实施统一开采，统一爆破施工。 设备设施 5 采场外是否实施安全整治，整治发现的问题是否得到整改落实。 6 有无发现：喂料口和登高作业区域等未设置防止人员坠落装置，机械转动部分未安装防护设施，电器线路零乱，保护接地、漏电保护装置缺失，人员通道不畅，工作场地照明不足等隐患 7 露天采场有无发现：矿山道路坡度过陡、转弯或具有落差地段无防护挡墙 8 有无淘汰的设备、车辆。 作业环境 9 有无相邻矿山，是否与相邻矿山签订爆破安全协议 10 爆破警戒范围内有无居民区、重要公路（指：高速公路、国道、省道及其它交通流量大的公路）、铁路及其它重要建筑物 11 爆破警戒范围内是否具有未落实爆破安全技术措施的问题 12 是否具有在开采设计开采范围之外实施爆破和采掘施工作业 排查小组负责人签字： 年 月 日 排查小组成员签字： 年 月 日