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4/24/2019 IATF16949审核需提供审核证据清单 - 百度文库
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IATF16949:2016
IATF16949:2016 质量管理体系需提供审核证据清单
百度文库 专业资料 经管营销 生产/经营管理 质量管理体系需提供审核证据清单
4.1
4.1 组织环境:
组织环境:
证据:环境因素识别清单、组织发展规划、内外部环境变化对质量体系的影响分
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SWOT
析报告、组织宏观分析报告、SWOT 矩阵分析报告、组织内外部环境定期监视、
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评审报告、应对措施。
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4.3
4.3 确定质量体系的范围:
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证据:组织简介与产品简介、体系范围 (如橡胶管、油封、密封条的设计、制造
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24
及销售所包含的人员、场所及班次)、不适用条款说明、公司确认的 24 个过程的
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清单、文件化信息清单、顾客要求及特殊要求清单、顾客特殊要求评审记录。
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4.4 :
4.4 质量管理体系及其过程:
质量管理体系及其过程
1. / 2. 3.
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证据: 公司组织机构图 管理体系机构图 公司各过程职能分配表 公司顾客
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4. 5.
导向过程与支持过程相互关系矩阵图 4.过程顺序及相互作用图 5.顾客导向过程
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COP 6. SP 7. MP) 8. 9.
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