员工出差管理制度及表格.doc

出差管理制度 目的： 为使本公司员工因公出差，其差旅事宜有章可依。 适用范围： 凡公司人员及本公司安排的有协作关系之人员出差，均按本制度执行。 出差管理要求 出差要有预见性， 要进行有计划的安排。 出差人员应及时认真的完成公司安排的出差人物，遇到问题主动与公司以电话，传真，电子邮件等方式联系。 出差人员对其出差工作有详细报告的责任，且出差期间不得从事于工作无关的商业行为。 出差人员有对支出费用索取凭证（有效发票等票据，车票，飞机票存根，的士发票等）的义务 搭乘公司的交通工具者，不得再报支交通费。 因公宴客的费用，应取具统一发票或贴足印花的正式收据为凭。 需要出差人员出具工作报告的，须附出差工作报告，否则差旅费不予报销。 出差报销规定 住宿费开支标准 地区 人员 省内 省外 一般地区 特区/省会城市 部门负责人 120元 180元 300元 其他工作人员 100元 150元 260元 备注： 特区是指：深圳、珠海、汕头、海南、上海和北京 省会城市是指：省、直辖市政府所在地。 一般地区：除了以上地区之外的地区 出差伙食补助标准 出差伙食补助不分途中和住勤，每人每天补助标准（按实际住宿天数计算）： 地区 人员 省内 省外 一般地区 特区、省会城市 部门负责人 30元 60元 80元 其他工作人员 20元 40元 60元 出差期间，不分职务，公共交通费据实报销。 在武汉市区（含市郊县）内出差办事，其公共交通费据实报销，武汉市内餐补每天6元。 出差人员一般不得乘坐软卧（飞机），确需乘坐的，需事前报总经理同意。报销时要在原始凭证上注明乘坐原因，并由总经理签字后，方可报销。经批准乘坐飞机的出差人员，乘坐往返机场的专线客车费用据实报销。 乘坐火车，从晚八时至次日晨七时之间，在车上过夜六小时以上的，或连续乘车时间超过十二小时的，可购同席卧铺。 坐火车符合4.6的规定，而不买卧铺票所节省的卧铺票费，可按本人实际乘坐的火车硬座位票价（另外加级的空调费用不计入座票价之内）的下列比例发给个人：乘坐火车慢车和直快列车，分别按慢车和直快列车硬席座位票价的60%计发；乘坐特快列车的，分别按新型空调特快列车和新型空调直快硬席座位票价的30%计发。 凡在车船上过夜超过十一小时以上的，即从晚八时至次日晨七时之间，或连续乘坐车船时间超过十二小时的，可凭车船票按20元标准发给生活补助费。 出差人员在出差期间，因浏览或非因工作需要的参观而开支的一切费用，均由个人自理。 凡超规定标准的部分，由本人自付。如遇特殊情况超以上规定标准的，必须报总经理签字同意，方可报销 出差流程 员工出差，应由派遣出差部门的主管通知到人，出差人提前3-10天填写《员工差旅管理表格》(按照规定格式逐项填写)提交到行政经理处（建议填写电子档，获得上级审核后，打印出来提交），获得交通票据和出差设备。 员工出差销差后三日内应填具《出差旅费报支单》，送请各单位主管核实后，总经理核准后，财务经理方得凭以报支。 员工出差前，得凭核准的出差通知单预借旅费，于出差完毕报支旅费时扣回。 交通费实报实销，票背面写上去哪里办什么事，原则上一天不超过60元，不允许连号或者多报。 附《员工差旅管理表格》电子版（例子） 员工差旅管理表格 姓名 性别 身份证/手机 交通方式 支付（不填） 差旅时间 差旅活动具体地点 差旅经费物品申请 备注 XX　 男 身份证： 手机号码： 航空　 　 2011年05月14日（到）-2011年05月16日（回） 　 　 相机一台 　 第一个工作日 第二个工作日 第N个工作日 日程安排 　 　 　 费用预算 项目 详细内容 单价 (RMB) 数量 天数 小计 差旅费 （火车票，飞机票等） 住宿费（公司提供时填写） 伙食费 交通费 其他费用 总计 签字 部门负责人（必签） 人事签字（必签） 行政签字 　财务经理（必签） 总经理签字