万亩有机苹果基地建设项目可研报告.doc

PAGE 18 第一章 总 论 1.1 项目提要 1.1.1项目名称 陕西省白水县康家苹果专业合作社千亩有面苹果基地建设项目 1.1.2建设性质 新建、扩建 1.1.3项目建设单位、法人代表、所有制形成 项目建设单位：白水康家苹果专业合作社 法人代表：井建英 所有制形式：农民专业合作社 1.1.4项目建设地点、内容与规模 本项目建设地点在白水县冯雷镇耀卓村 （1）、建苗圃100亩, GAP示范种植园8700亩。其中育苗温室1152m2, 生产及管理用房300 m2，农机具库64 m2，农药化肥库64 m2，打水井三眼，蓄水池400 m3，苗圃地道路4000m。配套农机具和电力设施，铺设喷灌管网。年繁育无毒苹果苗 15万株，为迅速扩大 （2）、新建苹果冷藏库和苹果初加工厂, 总建筑面积7994.8m2, 占地40亩，其中生产车间4220 m2，辅助工程2130 m2，公用工程244 m2，机电房120 m2， 1.1.5建设期：二年 1.1.6投资规模及资金构成 该项目总投资7572.61万元，包括固定资产投资7226.61万元，铺底流动资金346万元。 1.1.7资金筹措 总投资中拟申请国家农业扶持资金5272.61万元，企业自筹2300万元。 1.1.8主要技术经济指标 序号 指 标 单 位 数量 备 注 一 总投资 万元 7572.61 1 固定资产投资 万元 7226.61 2 铺底流动资金 万元 346 二 生产规模 1 总建筑面积 m2 8114.8 占地40亩 2 产品规模 2.1 生产有机苹果 吨 17400 2.2 生产无毒苹果苗 万株 15 3 定员 人 105 三 财务评价 1 年均销售收入（95%商品率，市场均价1.5元/斤； 劣果率5%，市场均价0.5元/斤 万元 5046 2 年均销售税金及附加 万元 35.8 剔除苹果树三年生长期和两年老化期 万元 1029.95 3 年均总成本 万元 783 4 年均利润总额 万元 3197.25 5 年均所得税 万元 799.31 6 年税后利润 万元 2397.94 7 投资利润率 % 66.63 8 投资利税率 % 56.29 9 财务内部收益率 % 31.32 税后 10 财务净现值 万元 3468.3 税后 11 静态投资回收期（含建设期） 年 3.15 税后 1.1.9经济效益分析指标 （1）亩项目投资：投资总额7572.61/项目区面积8700亩=8704元/15年产果期=580.26元。 （2）亩收益：亩产量2000公斤×商品率95%×市场均价3.00元/公斤＋亩产量2000公斤×劣果率5%×市场价1.00元/公斤=5800元。 （3）亩纯收入：亩收益5800元-亩投入900元（包括人工费、化肥、药品、项目投入等）=4900元。 （4）亩年均收入:亩纯收入4900元×15年产果期/生长周期20年3675元(果树前三年生长期和后两年老化期不计算实际产量)。 （5）项目年均收益：项目区面积8700亩×亩年均收入3675元=3197.25万元。 对比：小麦：亩均产量600斤×市场价格0.70元=亩收入420元-200元（化肥、机耕（播）费等）=纯收入220元。苹果每亩可比小麦多收入4680元（苹果亩收入4900元-小麦220元）。 1.1.10社会效益 《白水康家农民专业合作社千亩有机苹果基地建设项目》的全面实施，将充分挖掘项目村的资源潜力，有效改善村的生产生活条件和生态环境，显著提高群众经济文件生活水平，并带动运输、信息服务等中介行业的发展，使党的富民政策深入人心。 1.1.11扶贫效益 通过《白水康家农民专业合作社千亩有机苹果基地建设项目》的实施，使耀卓村、刘家卓村现有的270户672贫困人口人均收入由原来的500元增加4860元，实现脱贫致富，稳定解决温饱并向小康迈进。 1.1.12项目辐射范围及其带动能力 《白水康家农民专业合作社千亩有机苹果基地建设项目》建成后，辐射带动了白水县及周边地区农民种植苹果，使农民的收入增长有了保障，农民专业合作社以投资参股的方式吸引更多的农民参与，带领更多的农民共同建立有机苹果示范园，达到农民增收。其次，每年为市场提供的优质有机商品苹果，不论在国内、国外市场上，在品质和质量上，得到一定程度原保障，第三，项目实施后，可带动2560户农户增收，每年在苹果销售期，为周边农民提供了很多就业机会，提供就业岗位800多个，每人每月直接增收约为1800元左右的收入。 本项目的实施直接涉及2560户农民，每斤优质有机苹果销售价比市场价高出至少0.10元，按年均每亩生产苹果1500公斤计算，每亩苹果年均净增加收入300元，按照每户平均种植苹果3亩计算，农户年均净利润（剔市场收购价外）900元。 1.2可行性研究报告编