门店盘点管理制度.docVIP

PAGE PAGE 1/10 文件 编号 门店盘点工作制度 制定日 Page 共9页 修改日 修改号 起 草 审 阅 审 批 批 准 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 1.目的：为了及时准确地了解门店的库存状况、把握损溢，明确盘点的损耗责任，减少人为的差错，保证门店商品实存数量和电脑数据的高度一致性，特制订本制度。 2.适用范围： 3.职能部门： 3.1制订部门：运营部 3.2执行部门：门店 3.3监督部门：财务部 4、盘点流程及描述： 4.1盘点流程：（流程图附后） 4.2盘点描述 4.2.1盘点通知 4.2.1.1 门店将门店盘点信息发布，通知消费者调整购物时间； 4.2.1.2开展针对性培训 每次盘点前，针对前次盘点出现的问题，店助应根据公司盘点的相关文件资料进行总结和分析，对盘点人员（特别是新入司员工）进行强化培训，不断提高盘点人员的盘点技能。 4.2.2 盘点会议 门店必须成立以店长、业务店助为主的盘点小组，召开盘点专题会议。 4.2.3盘点安排 门店店助编制盘点区域布置图，并据此对货架进行编号；根据盘点区域布置图和所盘点的类别合理安排盘点人员，张贴公告，门店员工予以确认；依据区域人员分配盘点货架，将盘点责任落实到人。 4.2.4单据的处理 4.2.4.1单据类别：配送单、返仓单、出库单、退换货单、报损单、调拨单、手工销售单等。 4.2.4.2单据处理：以上单据必须在盘点之前处理完毕；盘点当日必须将当天配送的商品单据予 门店盘点工作制度 起 草 审 阅 审 批 批 准 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 附表二： 主要盘亏商品明细表 时间： 门店： 商品编码 商品名称 盘亏金额 盘亏原因 责任人 门店意见 签名 财务意见 签名： 说明：①、此表一式两联，一联公司信息部，二联门店；②、有差异商品在一、二类门店主要指盈亏数量大于10或盈亏金额大于100的商品；在三、四类门店主要指盈亏数量大于5或盈亏金额大于50的商品。 门店盘点工作制度 起 草 审 阅 审 批 批 准 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 附表三： 类别盘点差异表 时间： 门店： 类别 帐存 实存 报溢 报损 实际盈亏金额 实际损耗率‰ 本月销售总额 标准损耗率‰ 101 102 103 104 105 106 107 108 109 中药 本月门店实际盘亏总金额： 本月门店超额亏损总金额： 本月门店销售总额： 本月门店实际盘亏比率： 本月实际超额亏损比率： 门店销售任务完成率： 门 店 意 见 签名： 财 务 意 见 签名： 说明：此表一式两联，一联公司信息部，二联门店；表中门店的实际盘亏金额为各类别盘亏金额之和（包含盘盈金额）；超额亏损总金额为各类别超标准损耗金额之和。 门店盘点工作制度 起 草 审 阅 审 批 批 准 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 附表四： 盘点流程图 流 程 说 明 提前一天通知消费者调整购买时间；培训门店员工，提升盘点技能。 流 程 说 明 提前一天通知消费者调整购买时间；培训门店员工，提升盘点技能。 成立以店长、业务店助为主的盘点小组，召开盘点工作会议。 确定盘点工作计划，分工合作。 店助依据各区布局陈列及人员分布情况安排区域布置图，并张贴公告于门店员工确认。 准备表格，前期商品清理等；门店与配送，门店与门店间往来单据的处理。 营业进行中，首先安排专人对库区、夜间售药区进行盘点。