工程材料采购工作流程图.doc

工程材料采购工作流程图 公路工程材料采购监控关键环节控制措施 一、????权力关键环节①的控制措施：编制当月材料计划??责任人：施工队长 1、????施工队必须按工程指挥部下达的施工任务编制材料计划； 2、????施工队材料计划必须由施工队技术员编制，施工队长复核，开出书面申请表，书面申请表后须附计划工作量清单； 3、????施工队材料采购计划申请表须由项目经理部项目总工签字核准上报。 二、????权力关键环节②的控制措施：采购人员深入厂家考察材料??责任人：采购人员 1、????采购人员必须两人以上； 2、????采购人员调查材料行情后需详细编制材料调查表，调查表必须详细真实记录材料的生产厂家、地址、联系人、联系方法、材料价格等信息，并签字确认； 3、????公司也可派专人另行调查实际材料情况。 三、????权力关键环节③的控制措施：进行发标??责任科室：材料科 1、????供货方上报材料的质量、价格、结算方式、付款期限等信息并加盖公章予以确认； 2、????材料科编制详细的报价清单，列出有利于本公司利益的供货方名单，上报经理办公会。 四、????权力关键环节④的控制措施：选定供货方??责任人：经理办公会成员 1、????经理办公会讨论时须由公司班子成员全部参加； 2、????经理根据公司资金等情况拟定供方名单； 3、????经理办公会成员集体表决决定供方名单。 五、????权力关键环节⑤的控制措施：材料科磅房出具磅单??责任人：司磅员 1、????材料科磅房安装先进的电子磅秤，并配有电子打印机； 2、????电子打印机事先设定好程序，必须重车上磅方能打印出电子单据； 3、????司磅员开具的磅单一式四份，结算联给供货方，备查联给施工队，存根联上报公司财务科 4、????司磅员开具的磅单数量必须与电子磅单一致，电子磅单必须粘贴在磅单存根上，磅单用完后及时上报公司财务科，如发现磅单存根上无电子磅单，此车单据作废，不予结算。 六、????权力关键环节⑥的控制措施：收料员现场验收??责任人：收料员 1、????材料到场时，施工队收料人员必须亲自到现场验收，卸车后方可签字确认； 2、????公司中心实验室试验人员随时抽查材料的质量，如发现不合格材料进场，及时告知材料科，材料科上报公司对责任人作相应处理。 七、????权力关键环节⑦的控制措施：材料款结算??责任人：施工队队长、材料科科长、公司领导 1、????财务科材料结算人员结算的材料数量须与施工队上报的材料数量一致，或少于施工队上报的数量，方可结算； 2、????结算完单据须由各施工队队长、材料科科长签字后方可上报公司领导审核。