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景谷县职业高级中学 2017年度部门预算 二O一七年四月 目 录 第一部分 景谷职业高级中学（单位）部门概况 一、 基本职能及主要工作 二、 部门预算编制情况 三、 部门基本情况 第二部分 2017年部门预算情况说明 第三部分 名词解释 附 录 2017年部门预算表 一、 财政拨款收支总表 二、 一般公共预算支出表 三、 基本支出表 四、 政府性基金预算支出表 五、 部门收支总表 六、 部门收入总表 七、 部门支出总表 八、 一般公共预算“三公”经费支出表 按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。 第一部分 景谷傣族彝族自治县职业高级中学部门概况 一、基本职能及主要工作 景谷职业高级中学建校于1983年，县政府批准归属为县级中学，为事业单位性质，经费由县级财政全供，学校按国家和党的教育方针政策要求，在党的领导下，在各级政府及主管教育局具体组织指导下，学校按职业教育学校的功能发挥为工作目的，行使自立招生，开展教育教学活动为社会培养初、中级专业技术人才。 县人事局编办给予核定人员编制56人，归属科级事业单位，校级班子5人（校长、书记各1人，副校长3人），教师47人，工人5人，管理岗位1人。内设校办、招生、教导、政教、总务、实习就业、实训成教、培训、工会、学生会、团委为处室机构，各处室均按学校规章制度汇编分处室职责组织开展学校工作。 学校具体职责是组织开展职业教育教学活动。 二、部门预算编制情况 景谷傣族彝族自治县职业高级中学部门编制2017年部门预算的指导思想：全面贯彻落实党的十八大精神，认真落实中央以及省、市、县委和县政府决策部署，紧紧围绕中心工作，突出民生重点，体现预算公共性、科学性、有效性和规范性，强化部门综合预算管理，逐步建立公开、透明、规范、完整的预算制度。 基本原则：坚持依法理财、统筹兼顾，加强预算管理，强化政府性资金管理，统筹安排各项财力；严格控制行政成本，优化调整支出结构，集中财力办大事，保证政策落实和重点支出的需要；牢固树立过“紧日子”的思想，严格“三公”经费管理，推进部门预决算和“三公”经费信息公开；规范项目支出管理，提高预算编制精细化水平；加强预算绩效管理，提高资金使用效益；积极发挥财政职能作用，为经济社会发展和民生改善提供坚实保障。 编制方法：学校将预算编制，增强政府资金使用合力全面加强政府资产、资源、资金管理，将行政事业单位各项资金全部纳入预算，统一管理，统一安排。健全政府预算体系，规范编制专项收入及支出预算，提高年初预算到位率；加大政府性预算、社保基金预算与公共财政预算衔接力度，统筹安排好政府各项收支。 总体思路：学校按财政编制要求上报主管部门，报送时经单位主要负责人审核后上报。部门预算编制说明、相关的编制依据、工资表、基础数据库软件规定格式输入电子文本。本单位部门预算执行情况的预测和分析、单位根据核定的各项支出、分功能科目、经济科目、资金来源到预算编制科目使用。 三、部门基本情况 纳入2017年部门预算编报的单位共1个，分别是景谷傣族彝族自治县职业高级中学。其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全共计单位中行政单位0个，参公管理事业单位1个，非参公管理事业单位1个。部门在职人员编制56人，其中：行政编制0人，事业编制56人。在职实有53人，其中：财政全供养53人，非财政供养0人。离退休人员18人，其中：离休0人，退休18人。车辆编制1辆，实有车辆1辆。（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等） 第二部分 2017年部门预算情况说明 一、2017年部门预算收支情况 2017年景谷傣族彝族自治县职业高级中学部门（单位）财务总收入857.11万元，其中：一般公共预算857.11万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。 2017年部门财政拨款收入857.11万元，其中，本年收入857.11万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款857.11万元（本级财力857.11万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。 2017年部门预算总支出857.11万元，其中：基本支出857.11万元，占总支出的100％，项目支出0万元，占总支出的0％。按支出功能科目分类，支出分别列“205（类）－03（款）”职业教育支出604.38万元，主要反映53名在职人员工资、公用经费和交通费的支出；“208（类）－05（款）”行政事业单位离退休支出