三体系管审报告.docxVIP

三体系管审报告 　　编号：品管016-A　　内部质量审核报告　　内部质量审核报告　　编号：品管016-A　　编制/日期：，批准/日期：　　XX年内部质量.环境.职业健康安全三合一体系　　内部审核报告　　一、审核目的：　　对公司在建项目及建制单位的质量、环境、职业健康安全进行全面检查，验证三合一体系运行和有关质量、环境、职业健康安全活动结果的有效性和适宜性。　　二、审核范围：　　GB/T19001-XX、GB/T24001-XX、GB/T28001：XX及《工程建设施工企业质量管理规范》标准所涉及的公司机关本部各职能部门、实施单位和所覆盖的房屋建筑工程、公路工程、市政工程等。　　三、审核依据：　　1、GB/T19001-XX、GB/T24001-XX、GB/T28001：XX标准及《工程建设施工企业质量管理规范》；　　2、质量.环境.职业健康安全体系文件:一体化管理手册、一体化程序文件、作业指导书；　　3、国家、地方、行业的有关法律、法规、标准和规范等。　　四、审核组组成及分工　　组长：XXX　　副组长：XXXX　　成员：刘XX、姚XX、李XX、黄XX。　　五、审核日程安排：　　六、审核综述：　　按年度内部审核计划及本次审核日程安排，公司于XX年9月4日至XX年9月26日在管理者代表的组织下，由内审员具体负责，针对本公司体系所覆盖的所有部门及相关人员就体系运行的符合性、有效性进行了一次内部体系审核。本次审核主要采取抽样的方式进行。现就本次审核发现的不合格项的情况总结如下：　　1、建制单位　　XX分公司：对法律法规更新不及时，且未及时传达与培训相关制度标准规范与其他文件，不符合QB/HJ-B-03的、条款；对检查中发现的问题没有按时进行验证，不符合QB/HJ-B-16的　　条款。　　XX站：缺失部分设备验收、检查保养维护记录，不符合QB/HJ-B-09的、条款；无环境因素与危险源的识别评价及控制措施记录，不符合QB/HJ-B-04、05中、、条款。　　2、项目部　　XX指挥部：没有对环境因素(来自:写论文网:三体系管审报告)的识别评价及控制措施相关资料，不符合QB/HJ-B-04中、条款；　　XXXX一工区：没有建立相关法律法规标准、规范及其他文件的清单并对其进行适宜性评价，不符合QB/HJ-B-03的、、　　、条款；无对环境因素与危险源的识别评价及控制措施，不符合QB/HJ-B-04、05中、、条款。　　XXXXX二工区：无对环境因素进行识别与评价，不符合QB/HJ-B-04中、、条款；无危险源风险评价记录，不符合QB/HJ-B-05中、条款。　　XXXXX四工区：没有建立相关法律法规标准、规范及其他文件的清单并对其进行适宜性评价，不符合QB/HJ-B-03的、、　　、条款；无对环境因素与危险源的识别评价及控制措施，不符合QB/HJ-B-04、05中、、条款。　　XXXXX五工区：未对环境因素进行识别、调查，无重要环境因素清单，不符合QB/HJ-B-04中、条款。　　XXXXX六工区：没有建立相关法律法规标准、规范及其他文件的清单并对其进行适宜性评价，不符合QB/HJ-B-03的、、　　、条款；无对环境因素与危险源的识别评价及控制措施，不符合QB/HJ-B-04、05中、、条款。　　XXXXX项目：没有建立相关法律法规标准、规范及其他文件的清单并对其进行适宜性评价，不符合QB/HJ-B-03的、、　　、条款；无对环境因素与危险源的识别评价及控制措施，不符合QB/HJ-B-04、05中、、条款；　　成建六司发[XX]号　　关于印发《公司二○○八年第一次　　管理体系内部审核报告》的通知　　各项目部、分公司、厂、站、机关各部室：　　现将公司《二○○八年度第一次管理体系内部审核报告》印发给你们，请贯彻实施。　　成都市第六建筑工程公司　　二○○八年八月一日　　主题词：管理体系审核报告通知　　存档三份共印五十五份　　XX年度第一次管理体系内部审核报告　　编号：XX-01　　审核组长：刘永琴　　审批人：　　一、审核目的：　　确定公司质量、环境、职业健康安全管理体系运行是否符合要求，并持续有效实施。　　二、审核覆盖的业务范围：　　Q：房屋建筑工程施工、市政公用工程、建筑装饰装修、机电设备安装、　　消防设施安装、起重设备安装工程施工　　E/O：同上　　管理体系覆盖的公司领导、各部门、项目部及分公司　　三、审核准则：　　1）GB/T19001-XX　　GB/T24001-XX　　GB/T28001-XX　　2）公司管理体系手册/程序　　3）适用的法律、法规、标准、规范及其他要求。　　四、审核日期：　　XX年7月28日