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ts16949审核整改报告 　　本不合格报告可有附件：　　注：遏制措施：消除已有的不合格，针对症状的短期措施。　　纠正措施：是针对不合格的原因所采取的措施。　　TS16949审核不合格项整改措施计划/证据表　　TS16949质量体系实施运行情况报告　　公司领导：　　自XX年8月份质量体系运行以来，品质管理按TS16949标准及质量手册，程序文件的要求，使质量体系得到有效的运行。现将实施情况和需改进工作报告如下：　　一、内审问题点整改情况　　营销管理部　　1、销售合同评审记录已经全部补齐；　　2、《合同评审记录表》未填写完整的，内容已经重新进行补充；　　3、《顾客特殊要求一览表》已经根据XX年与奇瑞签订的商务合同及奇瑞供应商管理条例中已识别，资料已完整；　　4、《顾客财产登记表》表格已经重新修订并受控，填写的内容已补充完整；　　5、《顾客来电来函登记表》自XX年1月份至目前的资料已补齐；　　6、安全库存量依据落料产品，已制定；　　7、《库存周转评价表》已按原材料、成品区分；　　8、成品存货区生锈板料按《库龄检查表》已识别，待生产管理部打磨，品质管理部跟踪打磨进度。包装破损的在审核前三天重点检查并改善。库区内目前按无标识不清的产品。　　9、威灵、美的的顾客满意度调查工作已完成。顾客满意度调查结果分析报告正在做，还未完成；　　10、《合同供应商名单》已完成，调查评价资料正在补充；　　11、《供应商监测评价记录》正在补；　　12、《物料采购周期及运输方式清单》已完成；　　13、《采购月超额运费记录表》8月份至今的已完成，1-7月份的正在补；　　生产管理部　　1、现场所有作业指导书已受控下发，并留有下发记录；　　2、现场缺少的受控文件已补充三层文件，并下发到现场；　　3、特殊特性标识的培训，以卡片形式下发至现场，卡片正在制作中，预计11月6号前下发；　　4、空压机安全检测证书已取得；　　5、《年度设备预防性预测性维护保养计划》和《工装模具维护保养计划》已编制，并补　　齐了维护保养记录；　　6、《设备备件》资料正在完善，预计11月5日前完成；　　7、工装台帐已完成，并附有工装检验报告；　　8、《设备履历卡》已补充完毕；　　9、设备点检生产现场已按照要求每日点检，填写记录，审核前三天再对此进行全面检查；　　10、《首中末检验记录》实际操作未针对文件进行修订，预计11月3日前完成；　　11、作业现场的卷尺已做标识，并且修订了《监视和测量控制程序》；　　12、生产现场存放的油漆和松香水，设备组准备将转移至油品库，因目前油品库油品较多，未完成，预计在11月7日前整改完毕；　　13、润滑油保质期，设备组正在跟催综合管理部采购向供应商处取得信息，预计在11月5日前完成；　　财务结算部　　1、不良成本目标已制定，内部损失‰，外部损失‰；　　2、内外部损失成品数据已收集齐全；　　3、不良质量成本分析报告已完成；　　4、经营计划已受控下发，完成情况正在统计中，预计11月7日前完成；　　品质管理部　　1、持续改进按落料线黄金银节约成本为例，已制定；　　2、“关于福州业务的工艺指导书”目前此项目已结束，今后有新项目，作业指导书下发前得到批准、受控后下发；　　3、《下料作业指导书》评审记录已补齐，并受控下发到现场；　　4、实验室质量手册内容已补充完整；　　5、纠正预防措施单已补充完毕；　　6、客户“奇瑞”的纠正预防措施单原因分析工作未完成，预计在11月3日前完成；　　7、进货检验和成品出库检验内容已补充至《产品的监视和测量控制程序》，进料检验记录已补齐；　　8、APQP文件已全部编制完成，目前已发资讯咨询公司刘老师处审阅；　　9、过程流程图、PFMEA、控制计划已编制完成，已通过刘老师审核；　　10、PPAP资料已编制完成，目前已发资讯咨询公司刘老师处审阅；　　综合管理部　　1、《员工岗位说明书》已全部编制完成，目前正各部门评审，完成后受控下发，预计1月5日前完成；　　2、“员工激励方案”　　3、《XX年培训计划》已编制完成；　　4、检验员任命书已编制完成；　　5、员工个人培训履历卡已编制完成；　　6、《员工岗位技能矩阵表》　　二、还需进一步落实的相关工作　　1、过程审核　　过程审核未开展，预计在11月10日前资料补充完成　　2、管理评审　　原计划10月28日召开管理评审会议，因各部门未做过管理评审，并且《经营计划》内容各部门都不熟悉，因此资料还未准备充分。此项工作预计在11月7日完成，11月8日召开管理评审会议。　　3、、内审资料的整理　　XX年9月份进行了公司的第一次内部审核，审核出的问题点较多。11月份将结合各部门整改情