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武宣县禄新镇国土规建环保安监站2018年 部门预算及“三公”经费预算编制说明 目 录 第一部分　部门概况　 一、部门及所属单位概况 二、人员构成 第二部分　2018年部门预算公开表 表一　部门收支预算总表 表二　部门收入预算总表 表三　部门支出预算总表 表四　财政拨款收支预算总表 表五　一般公共预算支出表 表六　一般公共预算基本支出表 表七　政府性基金支出预算表 表八　“三公”经费支出预算表 表九：部门预算支出经济科目预算表 表十：政府预算支出经济分类预算表 第三部分2018年部门预算及“三公”经费预算报表说明 一、2018年收支总体情况 二、2018年部门财政拨款支出预算情况? 三、2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况? 第四部分 2018年部门预算其他事项说明 一、机关运行经费预算安排情况 二、政府采购预算安排情况 三、国有资产的总体情况 四、项目预算绩效目标情况 第五部分 名词解释 第一部分 部门概况 一、武宣县禄新镇国土规建环保安监站事业单位概况 （一）主要职能 1、宣传并贯彻执行有关国土资源、村镇规划建设和环境卫生、环境保护、安全生产的方针、政策和法律法规。 2、协助制定并组织实施辖区内国土资源利用、基本农田保护、村镇建设、环境保护、安全生产、乡镇企业发展规划权。 3、协助做好国土资源、村镇规划建设和环境卫生、环境保护、安全生产管理工作和相关信访、纠纷、事故的调查处理工作。 4、负责开展地质灾害防治、村镇环境卫生、环境保护、安全生产、乡镇企业普法等宣传、教育、培训和指导工作。 5、受委托机关的委托，开展行政检查工作；履行法律法规规定的职责和承办上级相关行政机关依法委托的业务；完成上级交办的其他工作任务 （二）机构设置情况 武宣县禄新镇国土规建环保安监站，设置0个内设机构和0个事业单位。 二、人员构成情况 武宣县禄新镇国土规建环保安监站人员编制总数为11人，其中行政编制0人，事业编制11人，机关后勤服务中心聘用人员控制数0人。实有财政供养人数11人，其中行政在职0人，事业在职11人，编外在职实有人数0人，离退休人员0人（其中离休0人）。 第二部分 武宣县禄新镇国土规建环保安监站2018年部门预算公开表 详见附件《武宣县禄新镇国土规建环保安监站2018年部门预算公开表》 第三部分 2018年部门预算及“三公”经费预算报表说明? 一、2018年收支总体情况 （一）收入预算说明 2018年收入总预算92.97万元，同比增加50.15万元，同比增长117.12%。其中：一般公共预算拨款92.97万元，同比增加50.15万元，增长117.12%。增长原因主要是落实了在职调资增资经费以及2017年有新入职人员。? 上年结余收入0万元，同比减少0万元，下降0%；其中：一般公共预算拨款结转0万元，同比减少0万元，下降0%；其他结转0万元，同比减少0万元，下降0%。 （二）支出预算说明 2018年支出总预算92.97万元，其中：基本支出90.47万元，占支出总预算97.31%，同比增加54.15万元，增长149.09%；支出预算增长主要原因：落实了在职调资增资经费以及2017年有新入职人员。项目支出2.5万元，占支出总预,2.69%，同比减少4万元，降低61.54%。支出预算减少主要原因：减少了城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出。 1．按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中： （1）社会保障和就业支出类科目支出预算11.93万元,占支出总预算的12.83%，同比增长11.93万元，增长100%，增长原因主要是2017年预算公开将社会保障和就业支出类科目归结于医疗卫生与计划生育支出类科目；; （2）医疗卫生与计划生育支出类科目支出预算4.23万元,占支出总预算的4.55%，同比增加2.43万元，增长135.41%，增长原因主要是人员增资以及2017年有新入职人员; （3）城乡社区支出类科目支出预算69.65万元,占支出总预算的74.92%，同比增加31.67万元，增长83.36%，增长原因主要是人员增资以及2017年有新入职人员; （4）住房保障支出类科目支出预算7.16万元,占支出总预算的7.7%，同比增加4.12万元，增长135.62%，增长原因主要是2018年提高了住房公积金申报基数以及2017年有新入职人员。 2．按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。? （1）基本支出预算。 基本支出90.47万元，占支出总预算97.31%，同比增加 54.15万元，增长149.09%。其中： 工资福利支出预算77.64万元,占基本支出预算85.82%，同比增加50.2万元，增长182.91%，增长原因主要是人员增资、2017年有新入职人员以及2018年社保及住房公积金提高了申报基数；