质量管理体系审核员培训.pptVIP

寻找根本原因 * 表现 原因1 原因2 原因3 根本原因 在制造过程中不断发现分供商ABC有限公司提供的物料不正确 验收检验时未发现不正确的物料 采购订单信息不完整 采购申请引用了错误的规范 工程规范不正确,未曾更新 为什么? 为什么? 为什么? 为什么? 制定纠正措施 补记录 补签名 补无影响未来作业的工作 “加强检验,加强温度控制,加强模具维护”等 * 最佳做法 常见错误 找“造成不符合的原因”及如何避免再发生 制定具体.量化.可操作的措施 确定预计完成期，便于验证 * 纠正措施的实施 责任单位按纠正措施计划实施纠正措施。 纠正措施实施过程中如发生问题不能按期完成时，责任部门向管理代表说明原因，申请延长期限。管理代表批准后应通知品管部门修改措施计划。 如在实施过程中涉及到几个部门，发生争议并难以解决时，应提请管理代表协调仲裁。 纠正措施实施情况应保存有关记录。 纠正措施跟踪验证 * 纠正措施的验证 验证时机 按照纠正措施的验证计划时间进行； 一般在纠正措施实施完成1周后验证； 验证内容 纠正行动是否完成？ 针对根本原因采取的纠正措施是否实施？ 完成后的效果如何？是否还有同样的不符合再次发生？ 验证方法 查阅文件和记录 现场检查 验证结论 关闭 （关闭条件：措施已经实施、同样问题没有再次发生） 下次审核继续验证 验证记录 与纠正措施一起保存 保存时间至少是一个审核周期； 现场