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iso9001合同评审控制程序 　　ISO9001合同评审程序　　※※※※※※※※※此文件未经批准﹐不准复印※※※※※※※※※※　　目的　　通过与产品有关要求的确定与评审，并形成文件，以及与顾客沟通有效的有效安排，确保公司有能力满足顾客的要求，达到顾客满意。范围　　适用于与顾客有关过程的控制。职责　　业务部负责组织有关部门对与产品有关的要求的确定与评审并负责对采购能力和周期进行评审，以及与顾客沟通,制定生产任务单.品质部负责评审对新产品质量要求的检测能力。研发部负责评审新客户产品的加工能力和技术要求。生产中心负责评审产品的生产能力和交货期。总经理负责审批特殊合同的产品有关的要求的评审。工作程序　　本公司与顾客有关的过程按下列图1所示进行控制：　　产品要求分类　　常规合同：客户已定型产品、且交货要求正常的订货合同；重大合同：针对新开发客户或定型产品有重大改进所订的合同　　与产品有关要求的确定　　业务部应及时了解和掌握市场和顾客需求和期望，并定期对竞争对手进行水平对比分析，业务人员利用各种渠道与顾客洽谈征询顾客的需求和期望.　　与产品有关要求包括：　　a)顾客规定的要求。如产品质量要求、产品功能、性能、交货期、价格和支持性服务等方面的要求；　　b)顾客虽然没有规定，但规定的用途或已知的预期用途所必须的要求，对此，公司同样要作出承诺；　　c)与产品有关的法律法规要求；d)公司规定的任何附加要求。　　业务部负责组织相关部门进行评审。　　与产品有关要求的评审　　评审时间应在向顾客作出提供产品的承诺之前进行。以确保产品要求得到规定，且本公司有能力满足规定要求。　　评审时，应尽量满足顾客要求，同时充分考虑供、需双方的利益和义务。　　参加评审的人员应是负责或从事生产或技术和管理人员，应熟悉本行业强制性标准、法律法规，以及本公司质量管理体系。在评审中对合同有疑问的条款充分发表意见。在某些情况下，实际的评审对象可以是有关的产品信息。　　评审的主要内容　　a)与产品有关的要求是否都在合同里得到体现，质量要求、验收方法和保证条款与顾客的要求是否一致，以及双方履行合同所具备的条件和承担的风险；　　b)注意识别潜在的要求，是那些技术复杂、不熟悉的特殊要求，并充分考虑生产难度、外协、外购周期等情况，确保按期交付；　　c)没有形成文件的要求，在接受前，应得到顾客的确认；d)与以前表述不一致的合同要求，已经协商解决。e)本公司有能力满足规定的要求。　　常规合同的评审　　由总经理或业务部确认交期,在合同上签字确认,与订单内容不同的变更细节记录在合同反面或另用专门的记录记载,以确保公司能够满足客户要求。　　重大合同的评审　　由业务部组织，各生产中心、研发部、品质部和采购部有关人员共同进行评审。评审经过充分讨论研究，取得共同意见后，填写“合同评审记录表”相应栏，报总经理批准。　　内部质量审核控制程序　　1.目的　　确保本公司QMS对ISO9001：XX标准及CCC工厂质量保证能力要求的符合性和有效性，并及时采取纠正和预防措施，以改进内部质量管理。　　1.适用范围　　本程序适用于公司QMS的各过程及接受本公司QMS控制的供方。　　2.职责　　常务副总负责内部质量审核的策划及实施工作。　　各内审员配合实施内部质量审核。　　公司各个部门配合，接受内审。　　3.控制要求　　内审策划　　常务副总编制“年度内审计划”经总经理审批后组织实施。　　常务副总提供内审时所需资源，包括人员、技能、经费、时间等。　　内审时机　　a.根据质量手册和内审年度计划开展内审活动。　　b.当合同要求或顾客需要评价QMS时开展内审活动。　　c.当机构和职能有重大变更时开展内审活动。　　d.发现严重不合格而需要审查时开展内审活动。　　e.第三方审核认证或监督审核前开展内审活动。　　f.总经理提出要求时。　　g.当发现生产产品与认证产品不一致或顾客投诉/退货原因是产品不符合安全标准要求时。　　全面的内审每隔12个月至少进行一次。　　内审人员的管理　　a.挑选符合条件的人员接受QMS内审课程培训，内审人员的数量、素质应能满足内审需要。　　b.选择与受审核方无直接责任的内审人员进行内审活动，以确保审核的独立性和公正性，并经总经理授权后开展工作。　　c.审核时，应对内审人员予以专业知识，工作能力和工作表现考核。　　内审准备　　常务副总根据内审时机，提出内审建议，总经理批准后实施。　　建立审核小组　　根据内审活动目的、范围、部门、过程及内审日程安排，审核组长提出审核组名单，经总经理批准后建立审核小组。　　编制审核计划审核小组成立后，由组长编制“审核活动计划”，经总经理批准后组织召开审核小组会议