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内审计划表模板 　　++++++院年度内部质量体系审核计划　　目的：检查各部门的质量活动是否符合质量体系文件各项要求及　　年度计划安排，验证XX年度监督审核不合格项和观察项纠正与预防措施的落实，迎接认证机构对我院质量体系的复评，决定对院质量体系进行全面审核。　　性质：例行内部质量体系审核　　范围：质量体系覆盖的所有部门和要素及所涉及项目的内、外业。依据：本次内部审核按94版质量体系标准及相应文件进行。　　1）GB/T19001-1994—ISO9001:1994质量保证标准2）参考GB/T19001-XX—ISO9001:XX标准3）院质量手册、质量程序、质量文件4）相关的法律、法规、标准和规程规范形式：集中式全面审核＋外业现场审核　　本次审核活动继续采用将质量体系要素审核与产品质量检查相结合的方式，对各部门现场设计服务工作质量进行抽查。　　审核组：组长+++++，副组长++++++　　审核组成员由经过培训并具有审核资格的人员16人组　　成(见附表一)。　　时间：XX年8月27日至8月30日审核计划安排见附表二。　　报告：审核报告将于9月10日前在院办公系统LotusNotes发布。验证：对本次审核中所提出的不合格项及观察项的纠正情况，由内审员负责在《内部质量审核不合格通知单》发出后20日之内作跟踪检查，并将纠正结果报技术质量处。　　附表一　　审核组人员名单　　审核日程安排　　8月27日内审首次会议8:30～9:00　　地点：第二会议室　　参加人员：　　院长、管理者代表、总工、受审核部门负责人、审核组成员、专家组成员　　8月27日审核组到各部门～8月29日　　审核　　其中每日17:00至17:30为审核组会议　　8月30日内审末次会议10:00～11:30　　地点：第二会议室　　参加人员：　　院长、管理者代表、总工、受审核部门负责人、审核组成员、专家组成员　　参加人员：　　审核组成员、受审核部门负责人及有关人员参加人员：审核组成员　　附表二　　续(附表二)　　山西一一煤气化集团有限公司质量管理体系内部审核计划　　1　　发送：集团领导　　下发：各相关部门及相关内审员　　2　　说明：　　各单位的领导、内审员、质量管理专员接到内审计划后，要按计划所列条款认真准备，积极组织，确保内审检查通过，对单位领导不重视、任务完成不好，不积极配合内审组检查的单位给予全公司通告批评，并对主要责任人进行处罚.　　XX年7月10日　　3　　山西一一煤气化集团有限公司　　一、审核目的　　1、评价公司质量环境、职业健康安全管理体系是否持续符合GB/T19001-XX、GB/T24001-XX、GB/T28001-XX标准的要求；　　2、对各单位存在的质量、环境、安全隐患没有得到有效控制的点进行查找，分析原因，制定对策，落实整改；　　3、配合公司开展的质量、安全活动，暴露问题、解决问题。　　二、审核时间　　时间安排在2月-4月：2-3月份，由培训老师亲自内审，内审员观模，对部分单位部门进行内审；4月份，由内审员主导，培训老师现场指导进行内审。三、审核依据　　GB/T19001-XX、GB/T24001-XX、GB/T28001-XX；公司管理手册及相关文件。四、审核范围　　1、以下技术服务所涉及的公司内的各部门、场所和过程：　　党政办；经营管理部；技术质量监督中心；人力资源部；地质工艺中心；综合大队；生产管理部及各管理区。　　2、GB/T19001-XX、GB/T24001-XX、GB/T28001-XX所规定的要求。3、公司所有与职业健康安全、环境有关的生产现场、部门、人员及资料。五、审核组　　审核组长：王刚　　三体系内审员：李庆安于妍张楠李鹦阳李艳刘胜利六、审核要点　　生产单位具体安排　　七、审核要求　　1、审核前，审核小组长负责按照审核方案及要求，制定具体的审核实施计划及分工，切实起到监督、指导的作用，以便有计划、按步骤地进行，避免盲目性、随意性；　　2、每一位内审员在审核过程中，必须认真、细致，审核前做好充分准备，必须认真填写审核思路，审核中依照追溯的原则认真、细致的查找；　　3、审核员不得审核自己的工作，对审核出来的不合格项必须追踪验证，确保措施落实到位，达到预期的目标。　　4、审核员必须认真填写《内部审核检查表》，以便审核过程的可追溯性。　　5、审核员审核时，必须认真填写不符合项报告，重点必须要突出，覆盖面要广，不符合项一定要有深度、广度。　　6、审核抽样必须具有代表性、全面性，以减小审核抽样的风险；7、内审中要对上一次内审发现的不合格项的整改进行验证；　　8、各被审单位必须积极配合，各单位一把手必须参加单位审核首、末次会