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QAV-1纠正措施的记录清单 监 查 项 目 QAV-1指摘项目记录 体系组织的纠正措施记录 编号 1 经营方针及组织 1 未规定管理者代表不在时的代理者及相关的代理制度 《关于规范代理制度的通知》 2 质量体系 2 产品质量保证体系控制流程图无经营者的批准印（无专门的质量保证体系图） 新修订的《产品质量保证体系流程图》 3 从开发规划到售后服务各阶段中品质保证工作的实施时间、实施部门未反映 （同上） 4 市场质量、过往缺陷无全面、系统的数据分析和比较 技术部2003年度总结（节选）中关于市场质量反馈的分析。 5 质量体系无修改的规则 《体系策划程序》 6 文件程序更改/发布的时间和审批时间不一致（审批表时间间隔有两个月） 对程序文件的修改履历重新确认的《更改记录》 3 规格及设计管理 7 技术资料按文件规定由办公室统一发放，实际上由技术部申请后发放。实际与规定不一致。 修改了技术文件资料的管理职责的《技术文件和标准的管理办法》 8 技术资料的发放与回收没有专门的台帐管理，只是由《技术文件发放申请表》来反映。 修改后的《文件发放范围表》《文件资料发放/回收记录表》《文件资料汇总表》等文件控制所使用的系列表格 9 没有规格变更信息传达给各部门的规定。 《产品和过程更改程序》 10 个别“图纸/规范要求评审”的记录未签字确认。　 《关于规范技术文件中使用个人签名的通知》 4 标准类管理 11 国标类文件进行了不定期的评审，无具体的文件系统的规定。 整理后的《（技术部）收录标准清单》 12 个别程序文件修改的记录，只能追溯到最新一次的修改记录。 《关于规范技术文件中使用个人签名的通知》 《关于加强质量文件体系控制的通知》 《关于加强技术部文件资料管理的通知》 13 文件记录保存记录不完全（如X-R图未列入保存范围） 重新评审后的品质部的《质量记录控制清单》 14 工程QC表变更履历未标识在工程系统图和QC表的相应内容上。 增加了修改履历标识的《工程品质工程表》 15 重点工序的制定标准，及管理方法无规定。 《重点工序/特殊过程确认表》 《特殊特性的识别及分级控制办法》 5 供应商管理 16 对供应商的初物、批次和重点工序的管理没有规定。 增加了对供应商的样品的可追溯性要求、批次管理、PPAP文件提交以及让步接收等规定的《分承包方管理办法》 17 对供应商的工程QC表的认可无规定。 （同上） 6 零件的管理 18 仓库管理规定中对不合格品只规定隔离存放，随后的处理未反映。 修改了对不合格物资的处置条款的《仓库管理规定》 19 对防止仓库仓储零件品质下降方面没有相应的规定。 增加了采购物资定期检查条款的《仓库管理规定》 20 初物品的发行、记录及保存无系统的规定。 新修订的《东风本田初物品管理规定》以及《东风本田初物品管理台帐》 21 初物的计划、实绩及反馈管理不完善，没有做好PDCA。 （同上） 22 可追溯的清单不全，一些要求追溯的项目未写入。 《零件可追溯性清单》 23 没有反修、再检等异常品的批次管理规则 增加了返修品、让步接收品的批次管理规定的《产品批次管理办法》 24 对顾客提供产品发生质量问题时没有具体的处理流程。 《顾客财产管理程序》 7 工序管理 25 现场零件摆放混乱，产品过序卡标示混乱，过序卡在零件流动易损坏，遗失。 用于防止过序卡损坏、遗失的塑料文件袋 26 现场一些工位无作业标准书或者没有摆放到操作者方便可见的地方。 作业者附近新增加的作业文件看板（照片图片） 27 对铝液温度的控制没有按照要求执行。 （在班前会议重申了温度控制的重要性）部分压力铸造工艺参数记录 28 电柜表损坏不能显示正确读数，却没有处理。 （已经检查并更换新的电表） 29 缸盖罩的φ40孔的检具，点检周期为一年，过长。 《计量检测设备检定周期规定》 8 制造设备的管理 30 新设备调试验收及大修后没有规定验证其工程能力。 设备部新增加的《CNC设备能力验证之规定》 9 最终检验及可靠性试验 31 最终检验的审核及批准责任人未作规定。 增加了审核栏的《出货检验报告》 32 质量信息和检验信息未反映到源头。 生产现场增设质量问题反馈看板的照片，以及张贴于现场的《工序质量问题反馈一览表》 10 检测机器管理 33 个别自制检具的校准规程内容不准确（3次取平均值------3点取平均值）。 《自制量具图纸》 34 计量检定人员没有培训记录。 针对计量人员实施培训后记录，包括《培训需求申请单》、《培训签到表》《员工培训考核记录及评估表》等，以及《计量人员工作授权书》 11 不良对策及特采 35 在供应商的管理中没有系统的特采流程 增加了对供应商的样品的可追溯性要求、批次管理、PPAP文件提交以及让步接收等规定的《分承包方管理办法》 36 不良及处置对