规章制度：橱柜最新售后工作流程.docVIP

目 录 ●售后组工作流程 一、补单员下单流程 -2- 二、售后文员工作流程 -3- 三、客诉受理员工作流程 -5- 四、客诉处理员工作流程 -6- 五、常见问题处理流程 -6- 六、特殊问题处理流程 -7- ●补单下单分解图例 图例 -8- 补单下单注意事项 -14- ●售后问题处理示意与案例 一、玻璃台面的问题 -15- 二、人造石台面的问题 -15- 三、门板问题　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 -16- 四、五金、功能件问题 -17- 五、运输问题 -17- 补单工作流程 补单下单流程图一、补单员下单流程 补单下单流程图 1、补单分解 接收到客户的补单审核补单根据客户补单上的内容分解客户补单不完整，通知客户重传 接收到客户的补单 审核补单 根据客户补单上的内容分解 客户补单不完整，通知客户重传 交给报价科报价 整理单据交至财务签字，同意下单，并复印四份，原单交给售后记录 生产部 品管部 发货组 财务部 1.2、准备《客户补单》一份 1.3、审查补单 1.3.1 下单前先审查补单上柜身、门板材料、五金配件型号是否描述清楚，尺寸标注是否明确，如有不清楚之处，需打电话进行沟通并告知客户需重传。 1.3.2 按《客户补单》上项目依次填写（具体见客户补单模板）。按厨柜生产工艺将厨柜分解成生产开料尺寸，并将客户补单表格与客户补单装订在一起。 1.4、将分解好的客户补单交由报价员报价，并由报价员传真给客户后至交生产处。 1.5、每天15:30前接收客户补单在必须当天完成分解，在超过15:30以后的补单在第二天的上午完成分解。 2、补单下单 2.1、各区跟单员将已报好价的补单与报价单依次分类对应， 此处填写补单号此处填写交货日期 2.2、将客户回传的报价单与原单装订在一起，如不收款的则不需回传报价单，将计价补单、不收款补单、收款补单分开叠放。注：此表需 此处填写补单号 此处填写交货日期 注：此表需直接手写 2.3.1补单号编写按日期来编排，如2009年3月20日下的每一份单，编写成例:B090320A01。（注：第一个B表示为补单的意思，第二个A表示为各门市的代码） 2.3.2交货日期安排以此单项目最长交期为货期，如此单有烤漆吊柜和防爆玻台，则以防爆玻台的交期为准。非交货期上的项目则以采购周期为准。具体交货期见《补单出货交期规定》。 2.4、编写好补单号及货期后，将报价单留财务，并将补单复印四分，交给当日的售后员，由当日值班的售后员分别交至财务部、生产部、品管部和发货组。生产部、品管部和发货组的补单每天11；00前下交，并做好接收记录（在交接记录本中写上当天的补单号，如“B090302-A01～A20 共20份”，由接收人在下面签名接收即可），财务部的补单每天上交一次。注： 将补单交至财务部、生产部、品管部、发货组原因： 财务部：成本核算 生产部：生产制造 品管部：产品检验 发货组：发货记录 2.5 补单报价单录入 将报价单，按收款、计价、不收款分类。 2.5、复印好的补单原件录入补单总表。 3、补单下单注意事项 3.1下单时除按客户补单上项目要求填定好外，以下必须重点备注。 3.1.1是否需要打孔，需注明：偏心件孔、层板孔、支脚孔、