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公司经营现状分析报告 　　xx公司年度公司年度经营分析报告　　xxxx年,我公司在分公司党委总经理室的领导下，以“严　　管控，防风险，抓队伍，促发展，优结构，增效益”的十八字方针为指引，很抓业务发展，和公司文化建设，公司和各项工作均取得了一定的成绩，现将公司xxxx年度的分析报告上报：　　一、业务完成情况分析：　　从柱状图上分析，我公司xxxx年的各项业务指标除短险外，均出现了大幅度的增长，其中增幅较大的为：总量全年实现xxxx万元，增幅为%，首年新单实现xxxx万元，增幅为xxxx，首年期交实现xxxx万，增幅达到xx%，趸缴业务实现xxx万，增幅达到xx%。　　但是短险业务令人感到惋惜，出现了负的增长，短险　　全年实现xxx万元，这是公司业务发展上的一个名显的不足，　　也是公司影响公司长期发展的一个短板，我公司将在今年的工作中，克服这一不足。公司短险赔款xxxx万,培付率为xxx%。　　二、公司费用完成及执行情况　　费用提取情况　　费用支付情况　　从费用提取和支付情况分析公司的经营情况，公司今　　年亏损xx万元，但今年公司短险仅只完成xx万元，公司提取费用为xx万余元，若公司短险多发展xxx万元，在赔付率不变的情况下，公司经营就可以实现不亏的状态。因此公司在新的一年中要正确规划好自已的短险目标，为公司经营扭亏为盈打下良好的基础。　　从公司的工资性及统筹来分析，公司今年为xxxx万元。而xxxx年为xxx万，增长了xxxx%，其中工资xxx年为xxxx万，xxxx年为xxxx万。增长了xxx%，社会统筹保险费xxxx年为xx万，xxxx年为xxx万，增长了xxx%。在公司发展的同时，让全体员工享受到发展的成果。　　二、人力发展情况分析　　公司人力去年也呈现出明显的增长的态势，总人力达到xxx　　人，较去年增长了36%，其中个险xxx人，增长了24%，中介xxx人，增长了470%，实现了中介队伍的大发展。　　在和同业队伍的比较上，我公司尽管在数量上仍占优势，但我们仍然感到压力，下同是同业人力的饼状图；　　从图上我们可以分析出，其它同业的发展也快，我们只有时刻保持对市场的警醒态度，敢于拼搏，千万不可麻痹大意，以老大自居，否则我们很快就会落后。三、个险业务发展及队伍现状分析1、业务发展月线状图　　从线状图上分析个险业务的发展，表现在月发展上极不均衡，3月份，6月份的业务呈高峰状态，而4月，7月，10月份的业务发展又表现为低谷，反映出业务发展的不均衡。分析其原因在于业务的发展依赖于公司推动，团队自主发展的意愿和建立良性的业务发展循环　　系统是我们必须重视的问题。　　2、个险业务佣金及津贴柱状图　　从柱状图上分析，我公司直接佣金和津贴的绝对值不是最多的，但其增长率在全区却是最高的，分别达到18%和52%，反映出公司全体伙伴在致富的路上又迈进一步。　　在公司伙伴的收入中，高绩效xx人，人均首年佣金收入xxxx元，中级效人员为xxx人，人均首年佣金收入xxx元，低绩效xxx，人均首年佣金收入xxx元，其中农村业务员低绩效人力占比过大人均产能过低，公司业务员人均收入达到xxx元。关注低绩效人力的产能提升将是我们常抓不懈的工作。　　3、个险业务件数及件均保费分析　　XX年度公司经营状况财务分析报告　　第一部损益状况　　相关财务指标　　利润表　　编制单位:XX-11-30单位:元　　说明：调整额为减少(增加)申报(新增)项目的成本，增加(减少)拨款收入13年度财务部退税收入为万；减少(增加(减少))申报(新增)项目收入万的计入补贴收入XX年度我公司的主营业务收入为*****万，除去成本及其税金后主营业务利润为*****万，扣除费用*****万，营业利润为*****万，XX年度的营业利润为****万，同比减少(增加(减少))***%，这些财务指标反映出的主要的问题在于*****。　　我公司XX年度共计签订了万合同(陈列协议\合作协议)，比XX年度增加(减少)(减少)了万，同比增加(减少)(减少)%；合同差价也增加(减少)万，同比增加　　(减少)%。XX年度收到货款万元，XX年度收到货款万元扣除万的外部分部及分公司代签合同回款，公司实际到款为万元，比XX年度减少(增加)了万元，XX年度货款回收的减少(增加)直接导致了主营业务收入的减少(增加)。费用对比表　　第二部分产品收入　　说明:　　XX年产品收入为*****元，占全部收入******万的*****%；XX年**产品收入为*****万，占全部收入*****万的****%；XX年**产品收入为***万，占全部收入****万的****%。　　第三部分历年合同收款情况　　业务一部第三季度经营情况分析　　及下一步工作思路