工模订单处理程序+产品召回控制程序.doc

题目：模具订单处理程序 期日軀 期 日軀軀日日 ?? ?? ?? 定核批 制审审 修订记录 版次 修订内容 修订者 生效日期 A 新增 目的： 为确保客户产品的品质及服务，通过相关职能部门承诺和保证及时提供必要的资源，以 满足客户的要求。 适用范围： 适用于声电电子科技（惠州）有限公司产品Z模具订单的处理过程。 定义： 无 职责： 4.1市场部：负责确认及生成业务订单。 4.2财务部：负责接收订单，并录入K3系统。 4.3工程/开发部：负责新模具工程资料的确认、更新和输出。及对模具的评审。 4.4 PMC：《采购申请单》的处理；模具材料《其它出库单》的打印。 4.5采购部：负责对模具材料供应能力的评审，追踪材料及《采购订单》的处理。 4.6工模部：负责对模具设计评审。依《模具进度表》开模，将每天开模的状况知会工程 师及相关人员。 4.7仓库：负责模具、材料的收发；模具入库及出库的处理。 作业程序： 5.1市场部销售员接到客户模具订单后：需确认订单中的下列内容: a） 产品模具名称 b） 型号 C）数量 d） 交货期和交货地点 e） 价格、付款方式 f） P0 号 g） 税率 h） 与产品模具有关的法律和法规要求 确认以上内容后，订单均交给财务部处理。 5. 2财务部输单员接到模具订单后，复印一份给BOM文员，一份给工程/开发部经理，一份 给PMC文员。待BOM文员编好料号后录入K3系统牛成《销售订单》。0. 5个工作日完成。 5. 3工程/开发部模具评审：确认产品规格、绘图；评审后开《IP0单》给PMC。 5.4工模接《IP0单》后进行模具评审、设计模具，并由文员填写《物资申请单》给PMC 文员。5个工作日完成。 5. 5 PMC文员接到工模《物资中请单》后录入系统下《采购申请单》，并打印《采购申请单》 审批后给到采购员，1个工作日完成。 5.6采购员接到《采购申请单》后下《采购订单》，并打印《采购订单》审批后传真给供应 商，1个工作日完成。并依据工模部计划交期跟催物料。 5.7供应商生产，按照模坯7个工作日，钢料3个工作日的标准交货。 5.8供应商送货至仓库，仓库在K3系统里录入《外购入库单》。 5.9领料：来料后PMC文员从K3系统中打《其他出库单》，工模部文员将单据给仓管员备 料。0.5个工作日发完。 5.10 1模部依《模具进度表》安排生产，按照30个工作日/套的标准开模。将每天的模具 状况知会相关人员；如果模具交期不能按时达成工模部需及时将信息反馈给工程师、 市场部及相关部门。 5.11产出的模具，工模部文员填写《模具试模申请表》和《模具验收清单》给工程/开发 部相关工程师试模并确认。 5.12试模确认后，项目工程师、注塑主管、工模主管会签《模具验收清单》，经运营副总 批准后，模具存放于注塑部模具仓库。 工模部文员将《模具验收清单》和《入库单》给到仓库，仓库在K3系统录入《其他 入库单》/《销售出库单》。需在0.5个工作日完成。 （自费模具仓库打《其它出库单》，收费模具仓库打《销售出库单》） 6.支持性文件：无 7.记录： 7. 1 《销售订单》 7.2 《IP0单》 7.3 《物资申请单》 7.4 《采购申请单》 7.5 《采购订单》 7.6 《外购入库单》 7.7 《其他出库单》 7.8 《模具试模申请表》 7.9 《模具验收清单》 7. 10 《入库单》 7. 11 《其他入库单》 7. 12 《其它出库单》 7. 13 《销售出库单》 8.附件： 8.1订单处理流程图 流程图 责任部门 运作时间（日） 备注  客戶 1订单 财务部 0. 5个 r 工程/开发绘图、模具 评审 绘图10个 评审1个 1.3D图已确认（10个） 2. 3D图需要制作（依 客人确认最后时间确 认） 工程/开发绘图、模具评审 工模接IPO单 设计模具 5个 工模设计模具 r PMC订单处理 1个 材料申请 r 采购部 1个 下采购订单 供应商 模坯7个 钢料3个 供应甫 j生产 1 物料入库/发料 0.5个 物料入库/发料 1 工模部生产 25个/套 工模生产 注塑试模 1个 试模 1 入库/ r 仙库 仓库 0.5个 题目:产品召回控制程序 题目: 产品召回控制程序 制 定： 日 期: 审 核： 日 期: 审 批： 日 期: 修订记录 版次 修订内容 修订者 生效日期 A 新建 曾鹏 09/06/2012 目的： 本程序旨在有效地召回己经交付给顾客的己发生或可能发生的不安全产品，保护顾客及 消费者的利益，防止不安全危害发生。 适用范围： 适用于本公司生产的已经交付给顾客的不安全和潜在的不安全产品的召回。 定义： 产品召回：产品召回是一种公司自主进行或协管部门要求下进行的召回产品行为， 指从市场上或经销商手中召回大量不合格产品