合同执行管理办法.docxVIP

合同执行管理办法　目的：　为了进一步严格合同执行力，加强供应商管理，控制采购成本，特制定采购合同执行管理规定。　适用范围：　本规定内部定适用于公司采购流程所涉及到的相关部门，外部适用于供应商管理。　定义：无　权责：　采购部负责本办法的制定、修改及解释　总经理负责本规定的核准　相关部门依本规定严格执行，并根据执行情况依规定处理　内容：　规范合同条款，并严格按照合同条款执行，执行情况依合同条款处理。　合同中应明确规定采购数量、规格型号、单价、数量、税率、提货方式、出厂　检验报告等必要项目。　采购数量规定　原则上采购数量严格按照合同数量执行。　小包装辅料方面，具体执行依采购量大小，允许有少量正负偏差的情况，　偏差数直接写在合同条款里，结算时按实际入库数量结算。　对于以过磅结算的直接生产辅料，以我司过磅数量为货款结算标准。财务　部需提供地磅过磅单给采购部，到货入库时,对于整包或整桶的生产辅料,储运部仓库部门需将入库包数或桶数以及入库吨数一起提供给采购部,包数或桶数作为采购数量控制依据，吨数作为与供应商结算时的依据。　采购到货日期规定　严格按照合同规定的到货日期执行，不按规定执行的依合同条款给予惩　罚。由于实际执行变更等原因，以不影响工厂运转为前提合理安排。　因下述不可抗力造成到货延期等情况除外：并在合同结算时注明。　天气原因　我方原因　退换货等原因造成的到货推迟　其他不可预见或不可抗力等原因　在不影响工厂运转的前提下，采购部有权要求供应商在不能按规定执行时　要提前与我司沟通，采购部要知会相关部门，在合同结算时注明。　不合格品处理规定　原则上不合格品直接退货或换货。出现让步接收的情况以不影响使用为前　提，不会造成公司利益损失为原则。　如果出现让步接收情况，必须填写不合格品处理申请单，按流程审批，通　过后方能执行。　让步接收审批流程：由品管部建议财务经理意见总经理意见　附件　《不合格品处理申请单》　合同管理办法　深金客服发[XX]55号　第一条目的和依据　为规范对外签约行为，防范和控制经营风险，加强各类合同的管理，维护深圳金融联客户服务中心的合法权益，依据国家相关法律法规，结合集团公司的相关制度要求，特修订本管理办法。　第二条适用范围　本管理办法适用于深圳市金融联客服中心总部及各分支机构。　第三条适用对象　本管理办法适用于除人事合同外的其他各类型合同及补充协议，包括业务、采购、投资、招聘、财务等。　第四条合同管理流程　1.合同管理流程包括：合同准备、合同评审、合同签订、合同履行、　合同变更与解除、合同管理监督、合同保管与查阅七个主要环节。　2.参与合同评审的各部门应当在收到合同之日起一个工作日之内完　成评审工作。　3.合同管理流程中各环节主要工作、责任主体、主要文件、注意事项　等，请参阅附件一《合同管理审核流程表和审批权限》。　第五条合同订立　1.承办部门在经过调研、洽谈确立意向后，拟定有关书面文件，经业　务、法务、财务人员审核后，报有签订权限领导审批订立。合同审　核内容及相关职责，请参阅附件二《合同管理相关人员审核内容及　职责》。　2.以公司名义签订合同的，必须由公司法定代表人或授权委托人签　字。法定代表人或授权委托人签字时，须确认合同必要、合法、审　核完备。　3.签订合同时，合同承办部门有义务对合同对方当事人的资质进行严　格审查，应要求对方提供相应证照和资信证明，对相关证件的真实性、有效性认真进行审查、核实，并对其资信状况进行调查。　4.合同文本，尽可能采用公司统一格式的书面文本。并记录、保存相　关传真、电子数据等信息。　5.合同分为格式合同与非格式合同；对于非格式合同则按重大合同与　一般合同区分管理，一般合同按公司权限审批要求规定执行。重大合同必须经集团公司法务审核，并最终上报董事长审批后方可签署。　6.重大合同是指，合同内容包括以下条件之一的合同：对外投资、财务、对外担保、委托理财、委托律师、标的高于公司注册资本的百分之十以上或标的超过100万元以上的合同。以上重大合同如果需要进行招投标的，应当在招投标之前，按照重大合同的审批程序报集团审批完成后方可进行招投标工作。　7.一般合同是指，除上述重大合同之外的合同。　8.对于特殊的或难以判断是否属重大类的合同，在签订前向集团公司　审计部咨询后，再执行相关合同审批流程。　第六条合同履行　1.合同承办部门应尽职维护合同的履行，确保合同实际履行过程及结　果与合同条款相符。　2.对方当事人不履行或不全面、不适当履行合同时，承办部门应在法　定或约定期限内以法定或约定方式向对方提出异议，并及时调查了　解，采取有效措施，避免给公司造成经济损失。相关情况应及时汇报有关部门和领导。　3.经办人员应本着协商解决的原则处理发生履约困难的合同，若协商　不成则通过诉讼或仲裁方式解决。　第七条合同变更和解除　1.