企业改制项目建议书课件.ppt

工作内容——提交钢铁行业研究报告（根据需要） 可以应某集团的要求： 提交钢铁行业 提交钢铁细分行业的研究成果 钢铁行业投资价值评估报告 提供行业分析报告，行业背景资料及同类公司的状况 工作内容——推荐、评估、选择战略合作对象 评价战略合作者并购意图 评价战略合作者整合能力、提升企业空间能力 评价战略合作者企业背景与管理团队 评价战略合作者整合模式与思路 评价战略合作者国际国内业务能力 评价战略合作者企业文化 评价战略合作者财务资源、人力资源 评价战略合作者产品与客户资源 评价战略合作者营销理念 商业谈判和法律文件谈判 代表客户直接参与并购谈判 为谈判双方提供缓冲地带 围绕相关法律文件提供专业建议和点评 评 价 谈 判 提升发展某 工作内容——帮助企业部分资源MBO 方案策划与设计 规避管理团队风险 提供管理层过桥融资的中介服务 最大限度得降低MBO成本 引进战略资金帮助企业进一步发展 协调收购中涉及的各方关系、协助谈判 协助收购企业的后续整合 制定科学的并可实施的公司整体发展战略 提出可操作的公司整体组织架构调整方案 制定明确细致的主要业务流程再造方案 优化和调整职能部门组织结构 工作内容——整体战略规划（根据需求） 工作内容——提交书面报告 项目启动会：项目首笔款项到帐后的第一周内。 中期报告：提交重组方案建议书，潜在重组方评估报告、某集团投资价值评估报告。 最终汇报：项目结束时，如客户需要，进行演示汇报，同时解答客户问题。 项目每个阶段结束,将向某提供2份内容相同的书面报告，项目最终结束提供终期报告。 重组报告以中文撰写，用 MS Powerpoint 编辑。 终期将提交钢铁行业研究报告或者应某的需求提交细分行业研究报告。 平时沟通将依项目需要随时进行。 1、项目背景 2、项目目标 3、企业改制思路和方法 4、预期成果 5、***的优势 6、工作模式、计划、内容 7、人员配置与收费 8、风险提示和项目实施关键点 附录：***的成功案例 议题：人员配置与收费 本项目小组将在中企公司王建军执行总裁的直接领导下进行。 中企将派出一名客户经理，客户经理由中企副总经理担任。 中企将派出5-8名经验丰富的专业团队组成项目小组。 项目小组涵盖行业研究专家一名，重组专家二名，国际业务投资专家一名，法律、财务专家各一名。 充分利用中企企业重组改制的经验和资源。必要时，中企将增加专业顾问以确保项目按时并高质量完成。 中企项目组将得到必要的支持人员的协助，以提高专业顾问的工作效率 人员配置 利用***集团整体作战的优势，充分享受***的各种资源 控制成本的能力 获取廉价原料的能力：在沿海港口、沿长江港口建立的钢铁企业以较低的运输成本获取国外优质廉价铁矿石的能力，如宝钢等；依托大型铁矿基地、辅助材料基地的钢铁企业在获取廉价原料上具有一定的优势，但由于中国铁矿基本属于贫铁矿，采选成本较高，同时也增加了后道工序的生产成本，因此这方面的优势不甚明显。鞍钢、马钢等大部分大型钢铁联合企业都属于此种类型。 控制运输成本的能力：物资运输主要依托水运、依托大型原料基地、贴近消费市场的企业具有较低的运输成本，宝钢、马钢、武钢、鞍钢、杭钢等优势较明显。 通过提高生产效率，提高设备的利用率，使吨钢的劳动力成本、折旧等大幅度降低，可大量节约成本；如鞍钢、邯钢等。 行业背景:钢铁行业竞争态势 控制成本的能力 管理创新带来的成本节约：民营和外资企业具有相对优势 生产过程中控制成本的能力：在生产的各个环节实施有效的成本控制措施，可大大节约成本；在这方面做得较好的不乏中型企业 规模效益带来的成本节约：钢铁行业具有明显的规模经济性，大型钢铁企业在吨钢设备投资、物耗、人力成本消耗等方面具有中小企业难以企及的优势。 开发生产紧缺产品的能力 拥有人才优势，在炼钢环节有能力开发新钢种，同时具有一定的资金优势，有能力建设先进的轧钢生产线的企业往往能占市场先机，获取超额利润。在这方面大型钢铁企业，历史业绩优良的企业，融资能力强、机制灵活、能广揽人才的民营企业，外资企业具有一定的优势。 质量控制能力 产品质量一向优良的企业，在消费者心中声誉较好，消费者对其产品具有一定的忠诚度。 具有独特区位优势 远离其它钢铁企业，区域市场相对封闭，竞争压力较小，位于其中的某一钢铁企业拥有控制该区域市场的便利；如八一钢铁、昆钢。 行业背景:钢铁行业竞争态势 1、项目背景 2、项目目标 3、企业改制思路和方法 4、预期成果 5、***的优势 6、工作模式、计划、内容 7、人员配置与收费 8、风险提示和项目实施关键点 附录：***的成功案例 议题：项目目标 项目目标 引进战略投资者，实现国有股权部分或者全部退出 在竞