合成氨安全标准化检查表.docVIP

安全标准化检查用表（合成氨） 文件编号： AQ-03 版次 A 修改次数 0 页码 第 PAGE 38 页 共 NUMPAGES 38 页 PAGE - - PAGE 38 危险化学品从业单位安全标准化检查表 一级 要素 二级要素 标准 分 评分标准 链接证据支持文件 责任 部门 检查记录 存在问题 △5.1负责人与职责 5.1.1 负责人 20 1项不符合扣2分 企业主要负责人是本单位安全生产的第一责任人,应全面负责安全生产工作,落实安全生产基础和基层工作 《安全生产责任制》 企业主要负责人 企业主要负责人应组织实施安全标准化，建设企业安全文化 《安全标准化活动记录》 企业主要负责人应作出明确的、公开的、文件化的安全承诺，并确保安全承诺转变为必需的资源支持，安全承诺内容应至少包括： a) 遵守法律、法规、标准和规程的承诺 b) 坚持预防为主，抓好隐患治理的承诺 c) 提供必要资源的承诺 d) 贯彻安全生产方针，实现安全生产目标的承诺 e) 持续改进安全绩效的承诺 f) 对相关方的承诺 主要负责人的安全承诺应通过适当的方式、渠道向从业人员及相关方宣传和告知。 《安全生产承诺》 企业主要负责人应每季度至少组织召开1 次安全生产委员会(以下简称安委会)会议，总结本阶段安全工作情况，研究、制定存在问题的解决方案，布置下一阶段安全生产工作。安委会会议每年应不少于四次。应做到： a) 会议有议题 b) 会议记录真实完整 c) 形成会议纪要 《安全生产委员会会议记录》 *5.1.2 方针目标 10 1项不符合扣2分 企业应坚持“安全第一，预防为主，综合治理”的安全生产方针。主要负责人应依据国家法律法规，结合企业实际，组织制定文件化的安全生产方针和目标。安全生产方针和目标应满足： 1）形成文件，并得到所有从业人员的贯彻和实施； 2）符合或严于相关法律法规的要求； 3）与企业的职业安全健康风险相适应； 4）目标予以量化； 5）公众易于获得。 安全生产目标的制定可结合但不局限于下列内容： a) 千人负伤率 b) 零死亡 c) 隐患治理完成率 d) 职业危害场所检测合格率等 《安全生产方针和目标》 企业主要负责人 企业应签订各级组织的安全目标责任书，确定量化的年度安全工作目标，并予以考核。企业各级组织应制定年度安全工作计划，以保证年度安全工作目标的有效完成。 《安全目标责任书》 《企业年度安全工作计划》 《安全目标责任书考核记录》 △5.1负责人与职责 5.1.3 机构设置 20 1项不符合扣2分 企业应设置安委会，设置安全生产管理部门或配备专职安全生产管理人员，并按规定配备注册安全工程师，企业应按规定配备注册安全工程师： a) 从业人员300 人以上的企业应按不少于安全生产管理人员15% 的比例配备注册安全工程师 b) 安全生产管理人员7 人以下的企业至少配备1 名注册安全工程师。 《关于设置安委会或领导小组的通知》 《安全管理人员任命文件》 《安全管理人员台账》 企业主要负责人 企业应建立安委会，设置安全生产管理部门，按企业总人数5%。配备专职安全生产管理人员企业总人数300 人以下至少配备2 名专职安全管理人员。建立从安委会到基层班组的安全生产管理网络，明确安全责任人。 《组织结构框图》 《关于设立安全生产管理部门的决定》 企业应建立、健全从安委会或领导小组到基层班组的安全生产管理网络 《安全管理体系网络图》 5.1.4 职责 30 1项不符合扣2分 企业应制定安委会或领导小组和管理部门的安全职责 同5.1.1.1《安全生产责任制》 《安全生产责任制考核制度》 《安全生产责任制考核记录》 《安全标准化职责分配表》 企业主要负责人 企业应制定主要负责人、各级管理人员和从业人员的安全职责 企业应建立安全责任考核机制，对各级管理部门、管理人员及从业人员安全职责的履行情况和安全生产责任制的实现情况进行定期考核，予以奖惩 企业应全面落实在计划、布置、检查、总结和评比生产的同时，计划、布置、检查、总结和评比安全工作。 企业相关安全职责的制定应与机构、岗位的设置变动保持一致。 *5.1.5 安全生产投入及工伤保险 20 1项不符合扣2分 企业应依据国家、当地政府的有关安全生产费用提取规定，自行提取安全生产费用，专项用于安全生产 《全生产费用管理制度》 企业主要负责人 企业应按照规定的安全生产费用使用范围，合理使用安全生产费用，建立安全生产费用台帐 《安全生产费用台帐》 《年度安全技术措施计划（预算）》 企业应依法参加工伤社会保险，为从业人员缴纳工伤保险费 《工伤缴费单》或 《工伤缴费证明》 5.2风险管理 5.2.1 范围与评价方法 10 1项不符合扣1分 1企业应组织制定风险评价管理制度，明确风险评价的目的、范围和准则 《风险评价管理制度