冀州高新区预算开有关事项的说明.docVIP

冀州高新区预算公开有关事项的说明 ? 一、冀州高新区职责、机构设置等基本情况 1、冀州高新技术产业开发区管委会主要职责是： （1）编制辖区的总体规划和经济、社会发展规划，经批准后组织实施；（2）编制辖区区域性城市发展规划、国土利用规划，经批准后组织实施；（3）审批或审核辖区固定资产投资项目；（4）负责辖区基础设施和公用设施的建设和管理；（5）负责辖区财政管理，实施辖区内财政预算、决算、国有资产管理和财政监督工作；（6）负责招商引资、进出口贸易和国内外经济技术合作工作；（7）负责辖区环境保护和安全生产监督管理工作；（8）负责辖区教育、文化、人口和计划生育等社会事务管理工作；（9）负责协调开发区内上级有关部门派驻机构的工作;（10）负责冀州区政府交办的其他事项。 2、机构设置：按照精简、统一、效能的原则，河北冀州高新技术产业开发区管理委员会设置5个内设机构，规格为副科级。 根据经济社会发展实际需要，按照政企、政事、政社分开的原则，冀州高新区设置3个公益服务性事业单位，一是劳动监督保障与安全生产服务中心；二是行政审批服务中心；三是招商合作服务中心。 按照精干、高效的原则，核定冀州高新区管委会编制55名，其中行政编制22名，工勤编制3名。高新区下属事业单位核定全额事业编制30名，3个下属事业单位各设领导职数为1正（副科级）1副。实有在职人员37人。 二、部门预算安排总体情况 预算安排总收入67元，其中财政拨款收入：一般公共预算67元，政府性基金预算。预算总支出67元，其中基本支出2754000元，项目支67元。 三、机关运行经费安排情况 根据财政部《地方预决算公开操作规程》规定，部门公开的机关运行经费为373200元，其中包括办公费148000元、邮电费17400、工会经费24292.37元、福利费31255.71元、办公用房取暖费12800、公务用车运行维护费20000元、其他交通费用103200元及其他费用16251.92元。 四、财政拨款“三公”经费预算情况 一般公共预算财政拨付“三公”经费45200元，其中用于公务用车运行费42400元，公务接待费2800元。公务用车运行费同比2016年的47261元减少10%；公务接待费同比2016年3702元减少24%。 五、绩效预算信息情况 2017年冀州高新技术产业开发区部门职责分类绩效目标 1、规划编制及规划环评情况：该项目已于2016年启动开展，初稿已完成，将于2017年完成区领导和专家评审及后续工作。 2、基础设施建设：2017年完成冀州区第四污水处理厂前期准备工作（可研、咨询、勘察设计、环评、监理等项目)；南部工业新城传输局光纤改迁工程；南部工业新成一期道咱绿化工程；烨和祥、葵花电力工程等；周村园区基本运营费等。 3、事务管理：2017年开发区深化人事和薪酬制度改革，要深入贯彻省委、省政府《关于加快开发区改革发展的意见》，按照全员聘任、岗位管理、绩效挂钩的要求，努力形成人员能进能出、岗位能上能下、待遇能高能低的管理机制，充分调动干事创业积极性。 4、招商引资：以京津冀协同发展为契机，加大招商引资力度，促进冀州经济的飞速发展。 部门职责-工作活动绩效目标 304河北冀州高新技术产业开发区管理委员会 单位：元 职责活动 年度预算数 内容描述 绩效目标 绩效指标 评价标准 优 良 中 差 编制总体规划 1508000.00 负责编制辖区总体发展规划，以及与规划相关的设计、实施、利用和管理；总体规划编制完成后涉及的一系列后续工作； 确保规划编制合理、合规、合法，吸引更多企业入驻 　　总体规划编制 1008000.00 负责编制辖区总体 规划； 总体规划编制完成情况 总体规划编制完成率 100% ≥95% ≥95% ＜90% 　　总体规划编制环境影响测评 500000.00 负责辖区总体规划环境评价 总体规划环境影响评价完成情况 总体规划环境影响工作完成率 100% ≥98% ≥95% ＜90% 基础设施建设和管理 9463700.00 负责辖区内基础设施、公用设施建设的管理、指导、协调和督查等有关工作；负责辖区内电力、水力、各项电缆等特种设施、通信设施的迁移、改造等工作； 加强辖区基础设施建设，提高园区发展承载能力，促进园区内企业可持续发展； 　　基础设施的建设工作 9463700.00 负责辖区基础设施和公用设施的建设、管理、协调等工作； 基础设施和公共设施的完成状况 基础设施建设和公用设施的完成率 100% ≥98% ≥95% ＜90% 财政管理 负责辖区内财务预算、决算、国有资产管理和财务监督工作； 加强和规范辖区内财务管理，促进企业更快更好发展 　　财务管理 负责辖区财政管理，实