3月份成本分析.pptxVIP

黄明全 2013.4.2 宁波金和新材料股份有限公司 宁波金和 新材料 新生活 2013年3月份（火法）生产成本分析 宁波金和 新材料 新生活 1-3月份单耗数据 S700 总单位电耗 （度/吨） 炉窑单位电耗 （度/吨） 动力单位电耗 （度/吨） 一次收得率 匣钵单位用量 （只/吨） 单位产量人工 （小时/吨） 2012年平均数据 7814 7235 579 99.60% 46.5 121 1月份数据 8585 8149 435 99.00% 59 125.8 2月份数据 8636.8 8165 472 99.59% 37.5 136.5 3月份预算 6616.4 5760 360 99.80% 33.6 120 3月份实际 9457 8803 656 99.20% 18.3 152 差额 2840.6 3043 296 -0.006 -15.3 32 宁波金和 新材料 新生活 火法成本状况（2月27--3月31日） 项目 子项 2013年预算目标 2012年平均 2013年1月实绩 2013年2月实绩 2013年3月实绩 1月份变动 2月份变动 3月份变动 1月节约的费用 2月节约的费用 3月节约的费用 能耗 S700电耗（KWH/吨） 6616 7814 8585 8636.8 9457 -1969 -2020.8 -2841 -197616.224 -103919.64 -203149.2563 物耗 S700收得率 0.998 0.996 0.99 0.9959 0.992 -0.008 -0.0021 -0.006 -141690 -19057.5 -75712.5 备品备件 S700匣钵（只/吨） 33.6 46.5 59 37.5 18.3 -25.4 -3.9 15.3 -101969.57 -8022.3 43761.825 人工成本 S700人工（H/吨） 120 121 125.8 136.5 152 -5.8 -16.5 -32 -6848.35 -9982.5 -26920 -448124 -140981 -262020 宁波金和 新材料 新生活 2013年3月份用电情况 宁波金和 新材料 新生活 2013年1-3月份生产耗电月图表 宁波金和 新材料 新生活 2013年1-3月份 炉窑用电月图表 宁波金和 新材料 新生活 2013年1-3月份 动力用电月图表 宁波金和 新材料 新生活 2013年1-3月份 空压机用电月图表 宁波金和 新材料 新生活 2013年3月份耗电情况 宁波金和 新材料 新生活 2013年1-3月份生产耗水月图表 宁波金和 新材料 新生活 2013年1-3月份 收得率月图表 宁波金和 新材料 新生活 2013年3月份废料情况 宁波金和 新材料 新生活 宁波金和 新材料 新生活 2013年1-3月份生产耗舟月图表 宁波金和 新材料 新生活 2013年3月份人工情况 宁波金和 新材料 新生活 2013年3月份人工情况 宁波金和 新材料 新生活 2013年1-3月份生产人工月图表 宁波金和 新材料 新生活 分析说明 项目 问题描述 原因分析 改善方案 能耗 1.基体氧化用电102660度，折1232度/吨 1.基体氧化工序没抓紧时间优化 1.取消基体氧化工序 2.降低吸干机排气频率 3.细化作业计划，减少停开机和生产线变更 4.炉窑进料按生产任务单执行，跟踪产出率 2.炉窑理论用电563638度，实际597800度 2.炉窑理论用电563638度，实际597800度 3.基体理论生产98.246吨，实际生产95.588吨 3.炉窑效率无跟踪和管控 4.S700理论生产89.1吨，实际生产84.125吨 4.炉窑效率无跟踪和管控 5.空压机用电偏高253度/吨 5.吸干机用电17382度，折207度/吨 6.电损耗47480度 6.21#、22#炉升温用电39120度，折564度/吨 7.水损耗800吨 7.除铁器油温过高，用自来水流动冷却 物耗 1.捕集料760Kg 1.760Kg捕集料只收率0.9% 本月产生捕集料能及时回掺，可提高收率0.9% 2.回收池湿料80Kg 2.80Kg折收率0.095% 3.落地料、高铁料196.4Kg 3.196.4Kg折收率0.23% 人工 1.基体氧化人工 1.计划1396小时，实际2064小时，多668小时 总浪费人工计2430小时，折28.9小时/吨.如果按计划控制人工，差不多能达到目标 2.配料人工 2.计划673小时，实际766小时，多93小时